年年度经营计划书.doc

编 写： 审 核： 批 准： 文件编号： 版 次： 受控状态： 分 发 号： 生效日期： 目 录 第一章、战略规划流程图 第二章、年度目标设定 一、公司战略回顾和延续 二、市场分析 三、2015年公司目标 第三章、年度经营举措细化 一、业务举措 二、职能举措 第四章、年度目标分解 一、核心经营指标分解 二、经营管理目标 第五章、各中心、部门年度工作规划 一、各部门年度工作规划 第六章、支持和保障体系 一、公司年度组织结构和人力资源规划 二、年度重点项目和预算规划 第七章、规划报告的相关文件或附件 第一章、战略规划流程图 第二章、年度目标设定 一、公司战略回顾和延续 2014年公司提出了包括提升产品品质、调整产品组合策略、优化价格区间策略、精准媒体广告策略、精细线下推广活动、增加VIP互动、树立标杆市场和店铺、提高加盟商运营能力、客户多店化推动、终端人员素质提升在内的10大战略举措，经过一年的执行和完善，公司在商品、品牌、零售终端等方面都有了长足的进步。2015年公司将继续承袭2014年的战略思路，更加清晰和聚焦在商品和零售环节，争取在2015年取得更大突破。 二、市场分析 1、14年市场回顾和分析 11年以来在消费下滑和电商的冲击背景下，服装行业运行多年的开店、提价逻辑逐渐被破坏，传统的外延加内生的业务增张模式被打破，导致众多品牌纷纷深陷关店潮。1-10月份，社会消费品零售总额21.31万亿元，同比增加12%，低于上年同期0.96%，零售增速仍在探底，从订货会数据趋势、库存周期以及业绩看，运动、家纺、休闲行业复苏势头较为明确，童装、户外行业维持较高景气度，休闲男装及高端女装在短期内仍处于调整期。 在这样的大环境下，2014年公司完成产品销售收入（回款） 万元，同比增长5.49%。其中直营 万元，加盟 万元，团购业务 万元，电子商务 万元。公司实现净利润 万元。全年公司累计新开店铺 家，其中自营 家，加盟 家，全年累计闭店 家，其中自营 家，加盟 家。截止到2014年底公司在省内共有自营店铺 家，加盟店铺 家。 2、15年市场预测和分析 整体来看2015年服装大环境难言向好，整体零售环境难有明显起色，全年维持个位数增长的概率较大，原材料价格经过3年多的调整已经基本到了价格底部，未来6-18个月原材料（主要是棉花、裘皮等）价格预计将会有所提升。电子商务经过2012、2013年两年爆发式的增长，在2014年增长已趋于正常水平，淘宝双十一的增长开始乏力，而唯品会对品牌商的线上拉动将有所显现。据研报显示，2014年起行业内优秀品牌已开始围绕管理积淀和求变两个方向进行深度摸索，2015年将继续维持这两个方向。管理积淀：通过对全产业链的把控能力提升，来提升存货周转水平和坪效水平；求变：通过整合收购、细分市场、强强联合等手段快速提升市场份额和知名度。 三、2013年公司目标 1、经营方针 因此，公司2015年度的经营方针确定为： 基于*******的品牌定位，调整和改善产品结构，提升品牌文化在终端的表现力和目标区域消费者对品牌的认知。 聚焦 ****市场县级市优质店铺，快速扩充和持续优化现有的加盟渠道规模。 以直营店为标杆，提升终端服务品质，逐步提升目标区域的市场份额，力争成为区域细分市场领军品牌。 优化组织结构，集中精力聚焦关键课题（终端单店营运、总部人员专业技能提升），以提升组织运营效率。 强化公司财务预算体系，合理控制费用支出，以改善组织盈利能力。 推动、普及公司终端信息化建设，提升终端数据的准确性和及时性。 2、经营目标 2015年，公司核心经营目标为： 年销售 万元，其中自营 万元，加盟 万元，电子商务 万元，团购 万元； 年回款 元，其中自营 万元，加盟 万元，电子商务 万元，团购 万元； 年加盟新开省内店铺 家； 全年各季新品售罄率70%；12年及以前老品库存消化 万元；13年老品库存消化 万元； 实现利润额 万元； 接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2015年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 第三章、年度经营举措细化 一、业务举措 1、品牌策略 通过品牌的策划进行品牌故事和品牌文化的再造形成标准的文案定稿，进而建立品牌文化专案体系，将品牌文化植入产品体系； 通过一年两到四场活动整合发布，来加大艺术、产品的整合发布；如：夏季T恤文化节、冬季羽绒服文化节、艺术大师讲座、VIP答谢等； 通过制作品牌微电影、产品文化元素提取，结合品牌定位进行品牌推广，形成平面、媒介、活动的合力； 通过和**省台部分电视栏目的定制化合作，借势其他强势的媒