版本企业所得税年度纳税申报表上海.docx

 PAGE \* MERGEFORMAT 165 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 （A类 , 2014年版） 税款所属期间： 201 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号：310107060916715 纳税人名称：上海服尚酒店用品有限公司 金额单位：人民币元（列至角分） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）: 2017年 3 月 20 日 纳税人公章： 会计主管： 填表日期： 年 月 日 代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期: 年 月 日 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日企业所得税年度纳税申报表填报表单 表单 编号表单名称选择填报情况填报不填报A000000企业基础信息表√□A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）√□A101010 一般企业收入明细表√□A101020 金融企业收入明细表□×A102010 一般企业成本支出明细表√□A102020 金融企业支出明细表□×A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表□×A104000 期间费用明细表√□A105000 纳税调整项目明细表√□A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表□×A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表□×A105030 投资收益纳税调整明细表□×A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表□×A105050 职工薪酬纳税调整明细表√□A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表□×A105070 捐赠支出纳税调整明细表√□A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表√□A105081 固定资产加速折旧、扣除明细表√□A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表□×A105091 资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表□×A105100 企业重组纳税调整明细表□×A105110 政策性搬迁纳税调整明细表□×A105120 特殊行业准备金纳税调整明细表□×A106000 企业所得税弥补亏损明细表√□A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表□×A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表□×A107012 综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表□×A107013 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表□×A107014 研发费用加计扣除优惠明细表□×A107020 所得减免优惠明细表□×A107030 抵扣应纳税所得额明细表□×A107040 减免所得税优惠明细表√□A107041 高新技术企业优惠情况及明细表□×A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表□×A107050 税额抵免优惠明细表□×A108000 境外所得税收抵免明细表□×A108010 境外所得纳税调整后所得明细表□×A108020 境外分支机构弥补亏损明细表□×A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表□×A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表□×A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表□×说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。 A00000