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备件管理控制程序 阶段 工作流程 责任人 操作描述 工作结果 检查人员 检查频次 采 购 管 理 备件管理员 根据备件库存情况和实际工作需要，提出采购需求。 采购申请表 维修主管 发生时 维修主管 维修主管制定采购计划，报分管副经理审核。 采购计划表 分管 副经理 发生时 项目经理 对制定的备件采购计划进行审批。 审批意见 自检 发生时 维修主管 和合格供方联系，明确采购事项，确定发货时间、地点。合格供方管理执行《合格供方与维修厂家管理办法》。 工作记录 分管 副经理 发生时 财务主管 根据公司财务管理要求和供货方付款要求，支付采购费用。 付款记录 项目经理 发生时 供应商备件到货后，执行“入库管理”工作流程。 入 库 管 理 备件管理员 根据订货单对备件的生产厂家、备件数量、备件质量进行严格的检查，发现问题及时提出，对符合要求的备件填写入库单。翻新轮胎还要检查胎号和翻新程度。 入库单 维修主管 发生时 分管副经理 审核备件的订货量和检验结果，在备件入库单上签字确认。 入库单 项目经理 发生时 备件管理员 按审核通过的入库单将合格备件入库，不合格品退回。并登记备件入库台帐，同时录入ERP。 入库台帐 维修主管 发生时 备件管理员 按照现场管理的要求，合理、规范地在仓库摆放备件，做出标识。 工作记录 维修主管 每月 出