过程方法作业课案.doc

过程方法作业：请用章鱼图识别三类过程，并用龟形图描述各过程，并明确各过程衡量指标，参考范例。 1 质量管理体系过程识别图 注： “ ”表示支持过程 “ ”表示管理过程 2顾客导向过程（COP） C1：与顾客沟通 生管部 C2：产品和过程确认 技术部 C3：生产控制 制造部 C4：产品交付 生管部 C5：顾客反馈 生管部 3管理过程（MP） M1：管理职责 总经办 M2：目标制定和监测 总经办 M3：内部沟通 人事部 M4：管理评审 品保部 M5：质量成本 财务部 M6：内部审核 品保部 M7：质量改进 品保部 4支持过程（SP） S1：文件控制 品保部 S2：记录控制 品保部 S3：人力资源管理 人事行政 S4：基础设施资源管理 生技部 S5：设备、模工装资源管理 生技部 S6：监视和测量资源管理 品保部 S7：采购管理 生管部 S8：产品防护 生管部 S9：检验和试验 品保部 S10：数据分析 品保部 5 质量管理体系过程相互关系矩阵图 顾客导向 过程 （COP） 支持过程（SP） 文件控制S1 记录控制S2 人力资源管理S3 基础设施资源管理S4 设备、模工装资源管理 S5 监视和测量资源管理S6 采购管理 S7 产品防护S8 检验和试验S9 数据分析S10 与顾客沟通C1 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 过程设计和开发及确认C2 ◆ ◆ ◆ ◆ 生产控制C3 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 产品交付C4 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 顾客反馈C5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 说明：1、“◆”表标顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）的相互关系； 2、管理过程与上述过程都相关。 与顾客有关的过程 C1：与顾客沟通 1．过程描述: 本过程为确保公司能完全，全面地理解顾客要求，以保证产品能保质、保量 地及时交付至顾客。 2、过程图示: C2：产品设计和开发 1 过程描述: 本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾 客要求。 2 过程图示: C3：产品和过程确认 1．过程描述: a） 本过程定义用于对PPAP提交过程的管理 b） 生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要 求，且按顾客要求的等级提交。 2、过程图示: C4：生产控制 1 过程描述 本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理，确保生产过程动作符合规 范或顾客要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。 2 过程图示 C5:产品交付 1 过程描述 本过程目的是确保100%满足顾客交付的要求。 2 过程图示 C6：顾客满意度监测 1 过程描述 本过程目的是为了监测顾客感受到的信息，以了解组织是否满足顾客的要求。 2 过程图示 管理过程（MP） M1：管理职责 1 过程描述 本过程描述了明确各质量职责部门和各级人员的职责、权限和能力要求。 2 过程图示 M2：目标制定和监测 1 过程描述 本过程为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常 有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争力。 2 过程图示 M3：内部沟通 1 过程描述 在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量体系的有效性进行沟通。 2 过程图示 M4：管理评审 1 过程描述 本过程规定了公司为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性提供资源的 过程。 2 过程图示 → M5：质量成本 1 过程描述 本过程为了明确质量成本的基本定义组成，计算以及预测、评估的方法。 2 过程图示 M6：内部审核 过程描述 本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理，确定体系是否符合 ISO/TS16949：2002技术规范要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改 进、完善。 2 过程图示 M7：质量改进 1 过程描述 本过程定义用于对已出现的和潜在的不合格原因进行分析、采取必要的措施， 防止不合格品发生或再发生，以及在产品性能、成本及服务等方面采取措施进行 持续改进的管理，从而不断提高产品/过程质量水平和顾客满意度。 2 过程图示 支持过程SP S1：文件控制 1 过程描述 本过程规定了与质量有关的所有文件和资料的控制，包括自己制定及外来(外购或顾客提供)文件和资料的控制。 2 过程图示 S2：记录控制 1 过程描述 本过程规定了质量记录的编制、审核、保存、分发以及保存期限。 2 过程图示 S3：人力资源管理 1 过程描述