出口冷冻浆生产企业专项检查表.doc

烟台检验检疫局出口冷冻浆果生产企业专项检查表 一、基本情况 企业名称 企业地址 企业法人代表 及电话 备案品种 年出口批次、 2016年， 12 批，万美元 ，万美元 加工出口其他产品情况 □无加工其他产品出口 (有加工其他产品出口，品种： 绿花菜、白花菜、菠菜、青刀豆、元葱、黄桃、杏 厂区周围 (无污染源 □有污染源（如：水产加工企业、动物养殖场、机构等 种类： 生产加工及储存 能力 速冻能力 2 吨/小时 储存库 1 个， 600 平米，储存能力 1200 吨 二、质量管理体系情况 项 目 评分标准 得 分 扣分原因描述 ★1.是否建立并有效运行危害分析和关键控制点（HACCP）体系（5分） □建立了HACCP体系（2分）；设计合理， 5 ★2.是否建立并有效运行卫生标准控制程序（SSOP）（包括水和冰、接触面、有毒有害物质标识、操作人员洗手消毒、虫害防控措施等）和良好操作规范）。1分）；设计合理，2分）。 □建立了GMP（1分）；设计合理，1分）。 □未建立SSOP和GMP（本条0分）。 5 ★3.是否建立并有效运行批次管理和追溯体系（10分） □建立了批次管理（2分）有效运行2分）2分）；设计合理，能有效追溯（4分）。 □未建立批次管理和追溯体系体检抽查健康证明有不符合培训要求。措施合理，3分）。 应急处置措施、委托机构情况 1. 姓名 战宝娜 ，学历 中专 ，培训或获证情况 高级检验工 2. 姓名 于秀娜 ，学历 高中 ，培训或获证情况 初级检验工 3. 第三方检测机构 山东中正食品科技检测有限公司 ，资质情况 CMA/CNAS ，委托协议 （可附页） (否 ★4.是否建立运行自检自控计划并有效运行（10分） □建立了自检自控计划（2分）；自检自控计划完善，能够涵盖各项检测，真实有效5分）。 □企业未进行相关项目的委托第三方检测自检自控检测实验室委托的检测机构通过能力验证 5 四、生产加工现场 ★1.是否有效运行原辅料验收制度（10分） □建立了制度（2分），规范合理8分）。 □无原辅料验收控制措施 10 ★2.生产加工现场工人操作是否规范（洗手消毒程序、操作熟练程度等）（10分） □生产加工现场有明示的相关操作要求（）能够准确操作（）GMP要求，加工现场运行有效，规范操作5分） 5 精加工洗手消毒槽设置不合理，要求消毒时间30秒，实际达不到30秒 ★3.生产加工包装等现场卫生控制是否符合要求（工艺流程、车间地面、产品接触面、冷凝水、工器具消毒、有毒有害物质标识、不合格品处置、包装环节等）（15分） □完全符合要求（15分） (存在不符合项，每项扣，直至扣完5分为止。2分），标识清晰可追溯（3分）。 5 ★5.产品储存场所是否整洁卫生，是否存在交叉污染的风险（5分） □储存场所整洁卫生（1分）；产品堆放整齐，码垛清楚原料产地/生产批次批次清楚1分）；无交叉污染（），每项扣，直至扣完5。优秀，良好，60分合格，及格 以上，最终结果为良好以上。：检查人员应重点关注。 2. 收购非备案基地浆果作为出口加工原料的 3. 隐瞒或的） 年 月 日 检查组组长： 年 月 日 检查组成员： 年 月 日 检查检查记录: 检查人： 年 月 日 出口冷冻浆果专项检查记录表 - 6 -