QPHT-CC内部审核管理程序.docVIP

编制： 杨颖姝 日期：13．11．20 审核： 杜春成 日期：13．11．20 批准： 戴霞 日期：13．11．20 3 二方审核提出整改项 无 增5.2.6.4条 13．11．20 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 目的 本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。 范围 本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。 术语 质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。 产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。 过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。 严重不符合：包括 系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱； 区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差； 造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格