超市损耗控制标准.docxVIP

一、收银口损耗控制标准控制环节损耗机会点控损标准收银台1、错扫、漏扫顾客夹带，收银员未发现购物车遗留商品，收银员未发现从收银通道中踢出商品，收银员未发现商品换签，收银员未发现收银员没有装袋导致前一位顾客将后一位顾客的商品带走工作失误导致商品破损孤儿商品没有及时返回卖场（特别是生鲜类如冻品），导致商品变质刷信用卡后，员工没有让顾客签字，导致后期出现后续纠纷2、故意内盗故意不扫描、故意漏扫描私自刷积分卡假币、假卡收银员截留顾客遗失小票偷拿商品收银员故意行为的长短款顾客欺诈忽悠钱、给假币、切钱收银员应提醒每一位顾客出示会员卡，提醒顾客在银联刷卡小票上签字收银课长定期组织假币识别培训收银课长定期组织收银员进行岗位练兵，提升技能、每月组织购物演习及岗位培训收银员不得将自己密码告知别人，自己离开收银台必须锁屏收银组长每天让员工熟悉卖场商品，让员工了解不同商品的区别防损课长与总收不定期抽查收银员现金。防损课定期对收银员不规范操作行为进行监督稽核。5个以上商品方可使用数量键，卖场内独立收银机禁止使用数量键详见《收银员防损标准》服务台服务台人员利用顾退单据私自空退商品没有小票，自行开发票顾客遗失物品没有统一整理、登记，导致工作人员自行拿走或私自处理服务台人员冒领赠品大单退货没有销积分服务退换货，必须有顾客签字财务人员定期抽查发票管理情况顾客换货服务台要开具《换货服务卡》，防损员核对一致后方可带出卖场。防损课长应对所有顾客遗留报损商品进行实物核对防损课长每周抽查服务台《顾客遗留物品登记》，核实实物与账面是否相符烟酒柜顾客欺诈（商品调包、给假币、切钱）烟酒柜员工利用删单等权限制造长款不诚实顾客利用员工离岗实施偷窃。香烟保存不当受潮产生损耗。烟酒专柜员工要坚持“一对一服务原则”，每次只能为一名顾客提供服务，拿出的商品不能离开自己的视线。烟酒专柜要建立台账，每日进行日盘。烟酒专柜在营业期间要保证有人值守。防损课每月对烟酒柜库存进行抽查。香烟禁止直接落地，防止受潮不能销售。烟酒库房要建立商品进出登记本（使用笔记本），对每一笔商品进出进行实时登记。员工购物散装商品拼包、多称、低码高价与收银员勾结少扫或漏扫购买特价及促销商品（负毛利商品）设置员工购物专用通道，通道位置尽量选在无购物通道岗附近，便于防损员监督。在无购物通道放置电子秤，随机对员工购买的称重类商品进行复称。员工购物只可在下班后或换班吃饭时进行。员工禁止购买特价及促销（负毛利商品）无购物通道员工夹带商品防损岗未认真检查购物小票，造成商品流失。员工从无购物通道出卖场需拍兜自检，生鲜员工需将套袖、围裙解下。无购物通道防损岗要熟悉购物小票信息，重点检查日期、时间、品名、数量与实际是否相符。商品外卖外卖商品出卖场防损员未认真核对。外卖剩余商品与实际不符。外卖现金入机不及时。商品外卖要填写《物品携出携入单》。防损员核对商品是否与单据记录一致。外卖剩余商品防损课要与外卖员进行核对，确认返场数量。外卖现金要第一时间入机。团购团购结账商品数量与实际不符团购商品中夹带其他商品或赠品团购商品销售时，防损课要派人进行实时监督。防损课要确保团购商品与销售小票相一致。现金安全收银员利用漏扫或删单制造长款偷钱。收银员结账完毕未及时关闭钱箱收银员零钱兑换金额与实际不符金库被盗防损课定期对收银员漏扫进行稽核。防损课依据《收银员例外登记表》对收银员违规操作进行监督。收银员的现金操作要全部在监控探头覆盖之下。最大限度的减少门店过夜现金的金额，降低被盗风险。二、楼面损耗控制标准营运环节损耗机会点控制方法秤台员工记错条码员工失误按错条码员工对商品不熟悉员工为自己或亲友恶意少称（内盗）散货称重后未封口导致商品添加开启的秤台无人在场导致顾客私自称重产生损耗课长每周组织秤台员工岗位练兵，提升技能每天让员工熟悉卖场商品，多举行“找不同”活动，让员工了解不同商品的之间的区别，提升员工对商品的熟悉程度。称重后必须按要求将袋口封好员工不得为自己购买的商品称重赠品赠品当商品盘点（影响盘点准确度）赠送活动结束后，赠品没有送完，要及时办理返厂或赠品转商品等手续。商品转赠品的买赠活动，在没有履行程序之前，即开始买赠，造成商品盘亏收银台把商品当赠品售出赠品管理不严，导致员工或促销员利用漏洞私自偷拿赠品系统中将商品资料做成“满减”（收银员按单品扫描，系统自动减金）酸奶等商品捆绑销售（在商品上写明“买三送一”等字样）便于收银员辨认对于促销活动，课长要及时通知收银课。商品转赠品项目必须先由系统进行调整后在进行防损部在巡场时对所有买赠商品进行抽查核实加工原料联营加工间私自使用卖场商品，导致损耗。自营加工间直接使用卖场商品导致损耗。联营加工间加工原料进场前统一在收货口《加工原料登记本》上登记，并粘贴加工原料标签。联营加工间加工原料遗留的空包装，定期到收货口防损岗销账。防损