验收表由验收组负责填写请用兰色或黑色签字笔.docVIP

三、说明 验收表由验收组负责填写。请用兰色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。 本表一式2份，验收组、企业各留一份。 整顿和规范验收明细表“验收结论”应标注为“√”“x”，“√”为合格，“x”不合格。 验收组意见应明确“合格”或“不合格”的意见。凡整顿和规范验收明细表中有1项为不合格，即判定为不合格。 内蒙古自治区乳制品企业整顿 和规范验收表（试行） （讨论稿） 企业名称（全称）： 地址：（盟市） （市、区、县） 法人代表： 日常联系人姓名： 电话（办公室/手机）： 传真： 产品名称： 验收日期： 年 月 日 验收组人员及验收结果 验收组人员 姓名 职务/职称 工作单位 验收组意见 验收组组长签字： 年 月 日 企业负责人意见 （公章） 企业负责人签字： 年 月 日 二、整顿和规范验收明细表 序号 项目和要求 验收结论 验收办法 1 企业营业执照：齐全有效。 现场查看 2 食品卫生许可证：齐全有效。 现场查看 3 全国工业产品生产许可证：齐全有效。 现场查看 4 生产人员健康证：齐全有效。 现场抽查 5 建立了原辅料进厂记录制度和批批检验制度，有详细记录。有生鲜乳入厂的，要查验运输车辆生鲜乳交接单。 查看资料、化验单 6 以生鲜乳为原料的生产企业，要与奶站签订收购合同。 现场查看 7 严格按照工艺操作规程进行生产，有操作指导书，职工能按规程操作。 查看文件、询问工人 8 企业已按良好规范(GMP)组织生产，有操作指导书。未实施的企业，要提出2010年前实施良好规范的书面保证。 查看文件 9 生产婴幼儿奶粉的企业必须实施危害分析与关键控制点体系,有操作指导书。 查看文件 10 建立了产品出厂记录制度和批批检验制度，有详细记录。 查看资料、化验单 11 企业具备三聚氢胺检测仪器(酶标仪、高效液相色谱仪、高效液相色谱—质谱仪、气相色谱—质谱仪)和掌握检测方法的人员。没有自检能力的，建立合法、固定的检测渠道，有检测协议书。 查看设备、协议和化验单 12 出厂的乳制品100%符合国家规定的三聚氰胺临时管理限量值。 查看记录、化验单 13 建立了产品召回制度。有制度，有流程，有记录。 查看文件 14 建立了产品退换货制度和损失赔偿制度。有制度，有流程，有记录。 现场查看 15 贯彻执行乳制品产业政策：按照准入条件进行整改，提出2年内建设奶源基地，改进和完善工艺与装备、产品质量、能耗及水耗、环境卫生与保护、安全工作的计划。 现场查看 16 开展整改情况：有完整的整改记录，重点是整改内容，采取的具体措施。 现场查看