部门指标库编制.pptx

2015年11月;绩效指标体系示意图;公司绩效指标及初步分解;部门指标库;指标审核及完善的注意点;一、哪些事情该纳入指标库？ 1、与公司战略目标有重大关联的 2、部门主要工作职责 3、近阶段部门主要存在的问题 二、怎么设计指标名称？ 1、概率性考核的事情，用“XX完成率/XX出错率”。 2、以完成时间是否及时来考核的事情，用“XX及时性”。 3、不便用数字衡量，由相关人员进行评价的，用“XX有效性”。 主要是便于他人通过指标名称能直接理解指标的含义;一、对于这个指标的具体考核内容是否能体现部门的实际工作效果？（如“融资计划率”应该以年初计划为准还是以公司当年最终修订的计划为准？） 二、考核指标的范围是否合适，重点是涉及到管理分子公司的，该指标是否需要把分子公司的完成结果纳入进来。（如“坏账率”的统计范围） 三、目前的管理标准是否支持此项指标考核？如果不支持，应该制定什么样的考核细则？（如“坏账”的衡量标准）;一、计算公式尽可能用明确的数据说话，减少相关人员对工作的主观评价。 二、考核指标属于大量重复性工作或者资金的，用比率，如坏账率=坏账金额/应收帐款*100%、培训计划完成率=实际培训次数/计划培训次数。 三、工作次数很少，方便按照次数进行统计的，用次数，如税务管理有效性 =未及时办理的次数。 四、涉及到重要工作节点的，按完成时间，如某报告提交及时性=报告提交时间-核定时间。 五、涉及到无法用数据评价，由了解该事项的人员进行评价。如税务筹划合理性由总经理及财务总监进行评价。;一、用比率的： 1、直接计算法：完成结果/考核标准*该项权重，如融资完成率得分=完成率*完成标准*该项权重 2、上下标准法：每高于标准 %，加 分，每低于标准 %，扣 分，低于 %得0分，如融资完成率。（奖惩标准不一致情况一般用此方法） 3、浮动区间法：在标准范围内，此项不扣分，每高于或低于标准扣 分，如预算准确率在80%到110%之间不扣分，每高于或低于标准 %，扣 分。三、用次数的，直接按照次数进行扣分，同时规定完全达标的得分情况。如报表提交及时性：每次晚提交扣 分，全部及时提交得 分。 四、用工作节点的，按延期/提前时长进行增减分，如绩效考核数据迟交1天扣 分，按期或提前提交得 分。 五、用主管评价的：评价人员根据总体情况进行评价，最高分不能超过 分，最低分可以为0/不得低于 分。 ;指标审核及完善的注意点;一、数据提供者：谁对考核项的完成结果最有公信度？ 1、尽可能由第三方提供 2、谁的数据准确谁提供 3、谁负责考核项评价谁提供 二、报表/文件名称：该部门通过什么报表/文件反应完成结果？请写上报表/文件名称，如果有，但不确定名称，请注明“不确定”，如果没有，请注明“无”。 三、提供频率：该考核项一般多久统计一次，统计周期为提供频率，包括月度/季度/半年度/年度，请在这4个频率中选择最高及比它小的频率。;成稿示例及修改要求;单位/部门业绩责任状示例