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武汉阿迪克电子有限公司 RDK/P6.3-2012 基础设施和工作环境控制程序 第E版 编 制 日 期 批 准 日 期 受控状态 发 放 号 年 月 日发布 年 月 日实施 1 目的 确定并提供和维护实现产品的符合性所需的设施（设备），确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中的各种因素。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和生产设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 设备组负责对生产中心、技术中心、行政中心、营销中心、客服中心和财务中心的基础设施和工作环境进行控制，各个中心负责对其所使用的基础设施设备进行日常维护、保养。 3.2 设备组负责制定《设备维护保养计划》并为每一台设备建立、保存和管理《设备档案》； 3.3 总经理确保所需的资源。 4 工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、 支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 a）使用部门根据工作的要求及公司发展的需要，填写《设备配置申请表》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量及推荐厂家或品牌等，报总经理批准后，所申请设备由生产中心负责组织安排采购或自制。 b）需要自制的设备由使用部门提出，由技术中心和设备组共同设计，经申请部审核由部设备组共同制造或改造。 4.1.3设施的验收 a）采购或自制完成的设施，设备组组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备组和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。《设备验收单》及设备相关资料等由设备组保存在该《设备档案》中。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；计量和检验试验仪器设备按《检验试验仪器设备控制程序》执行。 b） 验收不合格的设施，设备组与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c)设备组对验收合格的设施进行编号，建立《设备档案》，填写《设备档案表》并将其中部分内容另置一张《设备档案卡》挂置在设备上，并在《设备一览表》上登记； d) 低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.1.4 设施的使用、维护和保养 a）根据使用需要设备组编写设备（施）的操作规程，发放至使用岗位，对于精密设备（施）或关键、特殊过程所用的设备（施）必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后，持证上岗。 b）设备组要确认设备的日常状态，确定保养项目、周期，并将保养检查任务下达到使用设备岗位。设备组年底或月底收集设备日常维护的记录，整理入《设备档案》中并作为制定下年度维护保养计划的依据。 c) 设备组每年12月制定下年度的设备（施）统一维护保养计划,填写《设备维护保养计划》,并同时核对《设备一览表》上设备为还可用设备。 d) 设备实行“一级保养、二级保养和三级保养”三种保养制度。一级保养由设备操作人员负责完成，二级保养由操作人员和班组长共同负责完成，三级保养主要由设备维修人员完成，设备操作人员和班组长协同参与。 e) 设备组要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养设备归谁操作，由谁维护做到责任到人 g）现场使用的设施应有统一的编序号，以便于维护保养。 h）重要设备保养参照原制造厂商所提供的点检表或技术要求进行,未列入定期保养的设备参照操作说明书进行维护和保养。 4.1.5设备的报废 对无法修复或无使用价值的设施，使用部门填写《设备报废单》报设备组审核，经设备组审核、总经理批准后报废，在《设备一览表》中注明情况，该设备档案另行保管。 b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用人员填写《设备报废单》报分管副总经理批准，即可报废。《设备报废单》由设备组保存《设备档案》中。 c）报废的设备（施）应挂标示牌，并做相应处置。 4.2 工作环境 4.2.1 总经理应确保建立良好的企业文化和优雅的办公环境以及相关福利设施，应确保工作环境满足生产产品规定的要求。 4.2.2 行政中心应协助设备组，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 4.2.3基本环境管理 4.2.