强化对标管理.ppt

* 强化对标管理 促进企业管理水平上台阶 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD ——09年1—3季度公司部分生产、经营指标对标对布 第二期 09.10 山西·太原 对标是一种行之有效的企业管理方法.通过与标杆值对比，进一步细化了指标管理，分析问题，提出改进方法和措施，达到缩小指标差距，提高经济效益的目的。本次对标发布为第二期，共有十二个项目指标对标，时间大约三十分钟。 开 序 返回 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 返回 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 1、公司收入（除关联交易）、利润对标。 2、公司劳动生产率对标 3、公司各企业裁减临时工人员对标 4、公司部分企业储煤量对标 5、公司部分企业主要生产指标对标 6、公司部分企业主要产品电耗对标 7、公司各企业应收账款回收率对标 8、公司及各企业招待费用对标 9、公司总部车辆改革前、后费用对标 10、长治工业园水电站生产经营指标对标 11、工程公司收入、利润同比对标 12、阳泉实业采暖改造工程施工进度对标 一、公司收入（除关联交易）、利润对标： 1、总收入 单位：万元 返回 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 6827.43 7306.8 4468.43 18602.66 实际收入 12500 12500 12500 37500 计划收入 09年三季度收入 09年二季度收入 09年一季度收入 09年1-9月收入 返回 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 2、利润 ： 单位：万元 -367.88 -631.71 -1303.93 -2303.52 实际利润 -450 -450 -450 -1350 计划利润 09年三季度利润 09年二季度利润 09年一季度利润 09年1-9月份 利润 —收入对标的标杆值为09年1-9月份年初计划值3.75亿元，季度对标的标杆值为09年年初季度计划值1.25亿元，利润以年初季度计划值-450万元为标杆。 ——从内、外部市场收入与计划值相比，一到三季度收入仍然较低，致使利润没有完成计划值。二、三季度采取了一系列措施，亏损严重局面得到遏制，三季度完成利润-368万元，比计划值-450万元减亏82万元；比二季度减亏264万元。 ——主要原因分析： 收入和利润减少的主要原因是受金融危机的影响，主导产业硅铁生产停产、转售电业务停止、煤炭营销业务量也大幅度减少，使得收入减少、利润降低。 ——采取措施： 一是在华北分公司的扶持政策的支持下，做好与主业的相关业务，特别是做好冬储煤的业务；二是加强市场调研，进一步开拓内、外部市场，增加收入来源，同时加强内部管理，积极开展“增收节支”活动，努力实现公司扭亏增盈。 返回 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 二、公司劳动生产率对标： 返回 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 0.48 0.97 1.06 1.97 3.33 4.55 5.48 5.77 8.13 10.53 12.88 2.42 2.45 劳产率 507 64 893 153 218 487 21 157 23 30 124 2716 857 人数 （名） 245 62 944 301 726 991 115 906 187 316 1597 6572 2100 产值 （万元） 阳 泉 实 业 侯 马 实 业 永 济 实 业 工 业 园 工 程 公 司 漳 电 实 业 晋 城 华 泰 山 西 科 贸 北 京 科 贸 中 电 环 保 龙 门 实 业 中 电 华 益 神 头 实 业 单位 名 称 ——劳动生产率公司与神头实业对标。公司内部各企业之间对标。 1、对比分析：1-9月份中电华益集团公司人均产值2.42万元，基本与神头实业2.45万元持平，其中龙门实业、中电环等7家企业高于同行业神头实业公司，（上半年只有5家企业高于神头实业）公司。劳产率相对二季度而言，总体有所提高。