机电公司制度执行检查管理办法.doc

制度执行检查管理办法 XXXX机电工程有限公司 目 录 前 言.......................................................................... I 第一章 目的 .............................................................. - 1 - 第二章 适用范围 .......................................................... - 1 - 第三章 规范性引用文件 .................................................... - 1 - 第四章 术语和定义 ........................................................ - 1 - 第五章 职责 .............................................................. - 1 - 第六章 管理内容和要求 .................................................... - 2 - 第七章 相关/支持性文件 ................................................... - 3 - 第八章 附件 .............................................................. - 3 - 第九章 流程图 ........................................................... - 11 -  前 言  制度执行检查管理办法  本作业文件是根据 GB/T19001-2000 质量管理体系要求（idt ISO9001：2000）标准中 8.2.3 过程的监视和测量要求进行制定的。 本作业文件是公司《过程、产品和绩效监视和测量控制程序》的支持性文件，也是进行制 度执行检查管理的具体规定。 本作业文件自 XXXX 年 3 月 2 日起发布,XXXX 年 3 月 12 日起实施。 本作业文件由运营管理中心归口管理。 I  第一章 目的  制度执行检查管理办法  通过制度执行检查，确定公司各项管理制度是否得到有效的实施和保持，确保公 司管理持续改进。 本办法规定了制度执行检查工作开展的流程及要求。 第二章 适用范围 本办法适用于公司各中心、各部门及公司承接的环保工程项目。 第三章 规范性引用文件 3.1 GB/T 1900-2000 idt ISO 9001: 2000 质量管理体系 要求 第四章 术语和定义 4.1 《年度检查策划》：根据公司管理活动的状况和重要程度，制订全年制度执行检 查策划方案，确定检查的范围和重点、涉及的部门和检查时间。 4.2 《检查实施计划》：根据《年度检查策划》，编制具??检查实施计划，包括检查 的目的、范围、依据、方法以及检查日期、人员组成、检查表等内容。 第五章 职责 5.1 管理者代表负责批准年度检查策划。 5.2 运营管理中心总经理负责审核年度检查策划，批准检查实施计划。 5.3 运营管理中心质保部负责制度检查的组织和管理工作。 5.4 运营管理中心质保部经理负责编制年度检查策划及检查实施计划，负责编制制度 检查报告。 5.5 运营管理中心制度管理员按照检查实施计划的安排，准备检查表，发放检查通知， 执行检查，输入检查结果；并负责检查报告及其他检查记录的存档。 - 1 -  6.1 年度检查策划  第六章 管理内容和要求  制度执行检查管理办法  6.1.1 运营管理中心质保部制订《年度检查策划》，经中心总经理审核，报管理者代表批准。 6.1.2 《年度检查策划》应包括以下内容： ? 检查的范围及重点； ? 检查涉及的责任部门； ? 检查依据； ? 检查方法及检查时间。 6.1.3 《年度检查策划》详见附件 1。 6.2 检查前的准备 6.2.1 运营管理中心质保部经理依据《年度检查策划》，编制《检查实施计划》，报中心总经理 审批。 6.2.2 《检查实施计划》应包括以下内容： ? 检查的目的、范围、依据、方法； ? 检查人员、日程安排； ? 相关检查表。 6.2.3 《检查实施计划》详见附件 2。 6.2.4 实施检查前 2 个工作日，应通知各受检部门，各受检部门需做好相应检查准备，各受检 部门对检查时间如有异议，应提前通知运营管理中心质保部。 6.2.5 实施检查前 1 个工作