[党会发言]2017集团工作会总经理报告.docVIP

2017集团工作会总经理报告 文 章来 山 课 件 w w 5 k J.om 7 2017集团工作会总经理报告 2016年，xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。 在此，我谨代表公司管理层，向海内外xx员工表示衷心的感谢并致以诚挚的问候！ 第一部分 2016年的工作回顾 2016年，集团实现(合并)营业收入x亿元，同比增长x%；实现税金总额x亿元，同比增长x%；归属于母公司所有者的净利润恢复增长。 一、主导业务全面发展、新业务奋力提升 自2013年7月以来，集团营业收入已连续18个月实现良好增长。国内市场和海外市场在2016年分别增长x%和x%。 1、烘焙与发酵面食业务 酵母营销中心实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x亿元，同比增长x%，完成计划的x%。食品原料和民用调味品分别增长x%和x%。高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长，“新软欧”系列原料的推广大获成功，包子系列原料投放市场广受好评，半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。 进出口事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。食品原料出口收入首次突破x万元，第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始投产，成功开发印尼第一大面包厂家，B2B国际电商工作进步显著。 2、酵母抽提物业务 酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入x亿元，同比增长x%。 YE食品调味事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x亿元，同比增长x%，完成计划的x%。 微生物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。 3、其他酵母相关业务 动物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。 酿造与生物能源事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。 营养健康事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，实现了扭亏为盈，完成计划的x%。 植物营养与保护事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，完成计划的x%。 电子商务事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。 酶制剂事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；总体业务仍处于亏损。 4、非酵母业务 宏裕塑业实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中外单x亿元，同比增长x%；实现净利润x万元，同比增长x%。 喜旺公司实现销售收入x万元，同比增长x%；实现净利润x万元，同比增长x%。 糖业受全球糖价低迷不利影响，出现亏损。赤峰糖业实现销售收入x万元，同比下降x%,亏损x万元；伊力特糖业实现销售收入x亿元，同比下降x%,亏损x万元。 二、生产系统稳定运行，制造优势逐步形成 全年发酵总产量x万吨，同比增长x%,完成全年计划的x%。其中干酵母x万吨、酵母抽提物x万吨，分别增长x%和x%。通过技术升级改造，酵母发酵和干燥能力提升x%以上；全面质量管理成效显著，酵母生产一次合格率达到x%，同比提高x个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到x%，同比提高x个百分点；吨酵母环保成本降低x%。 新建工厂均运行良好，柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升，基本上发挥了现有产能；埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到x%和 x%。 生产组织和计划物流进步明显，得到了各业务部门和客户的广泛认可。订单准时交付率达到x%以上，国内吨产品物流成本同比下降x%。 采购成本控制良好。集团实现采购利润x万元，甘蔗糖蜜采购单价低于预算x%，甜菜糖蜜采购单价与预算持平。 安全控制良好，全集团未发生重伤以上事故，生产系统三级安全培训率达x%。各工厂主要污染物总体实现达标排放，全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。 三、在建项目有序推进，工程管理加强 2016年在建工程项目计划投资总额x亿元，已完成投资额x万元。其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产x吨甜酒曲项目、滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产；德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。 四、技术创新成效显著，再获国家科技进步奖 全年共立项科研课题x项，其中重大项目x项，重大项目综合完成率达x%。新产品上市x余个，销售收入占比x%，“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。 本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高18%，富硒酵母