MB07-03合同评审程序剖析.doc

目的 保证提供的产品完全满足合同要求。 2 适用范围 适用于本公司生产和经营的所有汽车零件的控制。 3 术语和定义 常规合同 指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。 特殊合同 指新产品的投标或定型产品的合同条款更改后的合同。 合同评审 合同签定前，由供方所进行的系统活动，以确保质量要求是否合理明确，文件是否齐全且有能力完成。 职责 市场部负责组织合同评审，负责评审合同需求的明确性、完整性，负责 确定顾客与市场需求，并递交产品建议书。 开发部、质保部、市场部、生产部、财务根据需求评审合同的完整性、可 行性、可满足性，即： 开发部评审产品技术上的可行性和项目进度、生产装备的适应能力； 质保部评审产品质量要求； 市场部评审交货期及库存情况； 生产部评审生产采购材料成本和实际的生产能力； 财务部负责最终的成本分析和价格构成。 程序 市场部应认真进行市场调研，掌握市场需求、客户要求，特别是客户的 特殊要求和期望。查明产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况，并在产品建议书中加以描述，供评审时使用。 常规合同的评审 市场部人员填写合同评审表﹤附件一﹥，把合同评审表(附合同)提交采购部门，由生产、采购部门按自己的管理范围评审，评审结果由部门主管签字有效。 有关部门应及时评审，在一个工作日内传递至下一个部门，市场部对评审的最终结果签字才生效。 特殊合同的评审 市场部必须明确客户对产品技术和质量的要求。 如果客户有自己订立的技术条件和质量标准，则需在合同评审表上表明。 如果客户无自己订立的技术条件和质量标准，则双方应明确采用认同的相关标准。 如果需要，开发部可与客户订技术协议，质保部可与客户订质量协议，技术协议质量协议应作为合同评审表的附件。 客户的特殊要求由开发部或质保部负责解释。 市场部应确保所有参与评审的部门都知道和理解客户的需求。 产品文件(图纸、样件、标准等)移交开发部和质保部。 产品包装/标识、交货数量/期限要告知生产部。 对不清楚或有疑问的需求要及时弄清楚。 对客户的采购条件和用后处置要充分考虑本方的可兑现性。 产品报价 在开发部协助下对生产装备、工时进行估算。 财务部负责质量成本分析。 市场部负责运输费用的估算。 财务负责综合成本分析和产品价格的构成。 产品价格经总经理审批后，由市场部负责向客户报价。 疑问处置 对评审过程中的疑问，由市场部在其他部门协助下与客户解释。 当客户提供的各种文件相互不一致时，由市场部负责与客户协商处理。 评审过程中对客户的需求无法满足时，应在评审表上注明无法满足的内 容和原因，并由市场部通知客户。 评审结果 评审中各部门意见一致，市场部最终审核后上报总经理，经批准后即可与客户签定合同。 评审中各部门意见不一致，市场部可以组织专题讨论，并将讨论的会议纪要附在合同评审表上报总经理，总经理对评审结果有最后的决定权，市场部应将最终的评审结果通知客户。 电话订单评审 5.4.1 如市场部接到顾客电话订货信息（或其它口头订货信息），应记录于电话 记录单中﹤附件二﹥，作为书面售证； 5.4.2 电话订单如属于常规产品，按5.2进行评定，如属于新产品或有特殊要 求，应按5.3需求进行评审。 5.5 合同更改 5.5.1 客户要求更改合同 市场部填写合同更改申请表﹤附件三﹥并明确更改的内容，提供相应的文件，交有关部门评审。 评审意见一致，则合同更改有效，按合同评审手续批准和实施。 评审意见不一致，则合同更改无效，市场部应及时通知客户。 在合同评审未完成前，(根据实际需要)市场部有权下达停止执行原合同的通知，由生产制造部等部门进行控制。 5.5.2本公司要求更改合同 由提出部门填写合同更改申请表，报市场部组织内部评审。 评审未通过，则合同更改撤消；评审通过，由市场部通报客户，客户同意更改，应出具批准文件(特殊情况可以例外)，然后按更改后的合同执行。 更改的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。 合同执行情况的监控 市场部根据销售计划表编制月供货时间表﹤附件四﹥，表明交货时间、地点、数量；对中转库实行不定期发货(考虑运输周期、库存等因素)，做好超额运费的记录。 市场部每月编制销售情况统计表﹤附件五﹥，以此对合同执行情况进行统计、考核。 各相关部门应相互协调，共同确保100% 按时交付。 交付不能满足客户要求时，市场部要提出纠正措施。 参考文件 无 记录 质量记录由市场部负责按QG/NBFC 0202.39-2002《质量记录控制程序》 规定，要求进行保存归档。 附件 8.1 附件一 合同评审表 8.2 附件二 电话记录单 8.3 附件三 合同更改单 8.4 附件