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2017年6月1日 单 乃 瑞 现场工程签证管理流程 营销与工程部 签到 培 训 安 排 工程签证管理流程培训； 设计变更管理流程培训（视时间情况）； 项目经验分享 每公司一名代表对工程签证、设计变更管理进行3~5分钟经验分享和流程建议。 现场工程签证管理流程 目前存在的问题 表格不统一 新老流程 成都新的 、河南老的，其他项目几乎没报； 对新老流程的理解；工程师、项目经理、总工/监、资料员 培训 分子公司 新老都有 设计变更与签证区别 图纸缺陷 施工管理 制度的实施，青黄不接 签证 最容易造假 真实性 过程的监督 过程资料依据保留 没有图纸 量确定依据 现场工程签证管理流程 一、目的 规范、规定动作，上下贯通； 明细 权责 职责、不要扯皮； 控制成本和规避风险的发生，共同目标； 现场工程签证管理流程 二、使用的范围 使用集团所有在建和已交付（品质提升、维修方案）工程； 三、原则 及时、准确 图文并茂 现场工程签证管理流程 四、职责 1.项目部 工程职能 此项工作的组织者 组织签证和巡签 签证审核和确认 签证的编号、归档、收集、汇总； 现场工程签证管理流程 2.财务部 成本职能 参与签证的论证和会签 对量价的确认，复核（量价分离 ；量：甲方 ，价：乙方， 共同承担风险）。 现场工程签证管理流程 五、工作的流程 7 项 1、签证的类型 因设计变更要求需对已施工完的工程部位进行拆除或返工；甲方需求 施工条件的变化：尤其地下工程 地质勘查不符合而造成施工材料和工艺的变化； 合同之外，如零星工程； 现场工程签证管理流程 2 签证发起单位 甲方单位 监理单位 很少 施工单位 现场工程签证管理流程 六、填写“现场签证审批单”填写 现场工程签证管理流程 七、现场签证的审核 进行把关审核注意几点 图文并茂 工程量准确 监理单位：签证前核定签订，时间、原因、地点、工日数、台班； 项目部 工程职能，要审核签证情况属实情况，是否合规、合理；情况的描述详细证据确凿，对监理的审核，要逐项核实，以防弄虚作假 ； 现场工程签证管理流程 是否为重复办理签证； 是否在合同之内； 判断原因，施工单位自身原因造成，工期延期造成费用增加、工程质量缺陷造成返工等，间接引起费用的增加； 从预算角度不应单独列项，应还在其他预算子目中； 现场工程签证管理流程 3、工程职能部门收到签证后要联合财务部成本职能进行论证会签，判断必要性、可行性、经济性；工程职能审核签证的技术方案实施的必要性，成本职能对工程量的确认并且核对现场签证的工程造价； 现场工程签证管理流程 4、对签证性质进行鉴别 一般的签证和紧急签证 普通签证：原则，“先估价，后施工”审批时间为10天内完成； 紧急签证：一般突发事件，不因为时间的延缓导致更大的损失，原则是“边估价，边实施”项目经理审核，工程总监发出指令，施工单位立即执行；自开工后7天内办妥审批手续； 现场工程签证管理流程 5、沟通后，三方（施工单位 工程职能、成本职能）对签证结果进行修订工程量和造价; 现场工程签证管理流程 八、现场签证审核和审批 权责手册 额度 ≤3000元 分子公司公司总经理、 3000金额≤2万 营销与工程部 工程职能总监 2万金额≤10万 营销与工程部 总经理 金额≥10万 总 裁 现场工程签证管理流程 九、签证编号下发、台账 审批后 工程职能完成 “现场签证审批单、现场签证登记台账”连续编号； 签证原件5份，施工单位2份；监理单位1份；甲方工程职能1份 ；成本职能1份 现场工程签证管理流程 十、签证的实施和监督 1.施工单位对审批后“现场签证审批单”进行实施，监理单位、甲方工程职能要对其进行监督，并实施结果核实；eg: 现场工程签证管理流程 十一、签证实施结果复核的确认 工程职能对签证实施确认，成本职能对签证实测实量、工程造价的确认； 签证结束后，工程职能要组织和监理单位和甲方财务成本部门对“现场签证完工确认单”签字确认手续； 现场工程签证管理流程 3、隐蔽工程签证程序 重大隐蔽工程在隐蔽前，工程职能要联合监理、施工、甲方财务成本完成验收和工程量的确认； 非隐蔽工程和一般隐蔽工程，由监理单位监督签证，甲方工程职能复核，如需实测实量的，实测后签字确认； 现场工程签证管理流程 十二、签证的月报和结算的管理 工程职能部门每月对签证进行汇总，完成“项目现场签证汇总表”，交财务成本部门; 施工单位根据签证内容进行编制竣工结算； 现场工程签证管理流程 十三、项目经验的分享(3~5分钟) 成都公司