第三章内部审核实例.doc

课程明称：质量管理 学时：36h 案例类型：选编 案例来源： 内部审核案例 第一节 公司介绍 一、公司概况 XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力1万台，产值800万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得到了广大顾客的青睐与认可。 今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使产品质量不断提高，以更高的热诚为广大消费者服务。 企业名称： 企业性质： 商标： 地址： 电话： 传真： 邮政编码： 公司主页网址： 二、公司组织机构图 三、质量管理体系结构图 四、质量管理体系过程指责分配表 ×××有限责任公司 质量管理体系过程职责分配表 职能部门 标准要求 公司 经理 技术科 生产科 质管部 销售科 采购科 办公室 4 质量管理体系 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 4.2.4 记录控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 △ △ △ ▲ △ △ △ 5.5 职责、权限和沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ △ △ △ △ ▲ 6.3 基础设施 △ △ ▲ △ △ △ △ 6.4 工作环境 △ △ △ △ △ △ △ 7.1 产品实现的策划 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.3 设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.4 采购 △ △ △ △ △ ▲ △ 7.5 生产和服务提供 △ △ ▲ △ △ △ △ 7.6 监视和测量装置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 总则 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 8.2 监视和测量 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.4 数据分析 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.5 改进 △ △ △ ▲ △ △ △ 第二节 内部审核程序 ×××有限公司 内部审核程序 章节号 8.2 版本 1 页次 1/3 1 目的 验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1 公司经理 a. 批准组织年度内审计划和审核实施计划。 b. 批准内部质量管理体系审核报告。 c. 定期召开管理评审会议。 3.2 管理者代表 a. 全面负责内部质量管理体系审核工作。 b. 选定审核组长及审核员，并审核年度内审什划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.3 质管科 a. 编写年度内审计划并负责组织实施。 b. 组织、协调内审活动的展开。 3.4 内审组长 a.编制、实施本次内审计划。 b. 编写内审报告。 4 程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质管科经理负责策划