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表1-1 资金来源情况汇总表 金额：人民币 内容 本期 累计 本年计划额 本期发生额 本期完成比 项目总计划 累计完成额 累计完成比 配套拨款 专项拨款 配套累计 专项累计 (1) (2) (3) (4) (5)=((3)+(4))/(2) (6) (7) (8) (9)=((7)+(8))/(6) 一、世行贷款 　 　 　 　 　 　 　 　 1、国际复兴开发银行 　 　 　 　 　 　 　 　 2、联合融资 　 　 　 　 　 　 　 　 二、配套资金 　 　 　 　 　 　 　 　 1、国内配套 　 　 　 　 　 　 　 　 1）中央 　 　 　 　 　 　 　 　 2）省级 　 　 　 　 　 　 　 　 3）地级 　 　 　 　 　 　 　 　 4）县级 　 　 　 　 　 　 　 　 2、赠款 　 　 　 　 　 　 　 　 1）日本赠款 　 　 　 　 　 　 　 　 2）全球基金 　 　 　 　 　 　 　 　 填报说明：此表是针对项目进展情况设计的报表，与财务决算报表比较有一定的区别。目前由于财政预算体制实行国库集中支付，使本应列入配套资金中的款项以专项拨款存在于其它账户，而且部分项目省增加了结核病专项资金，由于财务核算对象的不同，在项目决算报表中无法完整反映配套资金的全貌，造成部分项目单位到位率低，对此设计了“专项拨款”栏。其内容包括不同账户上用于结核病项目的配套和专项资金，但不包括日常办公经费和人员经费。“本年计划额”包括配套资金计划额和专项拨款中由结核病项目使用的金额；“项目总计划”是项目设计时计划提供的配套经费总额（即与以前提供的一致）。财务人员对专项资金中由结核项目使用的部分应谨慎合理划分。省级财务人员应对收到的数据判断核实和妥善保管，便于项目督导检查。各级项目单位应确保数据真实可靠，避免利用此表蓄意夸大配套到位率。 表1-2 贷款经费使用情况报表（由财务人员填写） 金额: 人民币万元 开支类别 本期 累计 本年 计划额 本期 发生额 本期 完成比 项目 总计划额 累计 完成额 累计 完成比 1、土建 2、货物 a. 药物 b. 直接支付合同下的货物 c. 其它(不包括规划支持中的货物) 3、咨询服务 a. 实施性研究 b. 其它 4、培训 a. 国外培训 b. 国内培训 5、规划支持 6、健康教育 7、先征费 8、专用帐户 总计 　表1-3 项目领域支出汇总表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额：人民币万元 支出内容 本期 累计 本年计划额 本期发生额 本期完成比 项目总计划额 累计完成额 累计完成比 1、加强国家结核病政策开发和规划 　 　 　 　 　 　 1.1加强机构建设 　 　 　 　 　 　 1.2政策和规划的制定 　 　 　 　 　 　 1.3协调和管理 　 　 　 　 　 　 2、改善各省结核病服务的可及性和服务质量 2.1规划管理 2.2提供服务 2.3以患者为中心的新制度 3、加强省级执行结核病控制规划的机构和融资活动 3.1加强机构建设 3.2为结核病控制可持续发展扩大融资 4、先征费 合计 表2 省级设备、供应品、土建合同半年报表 序号 合同号 合同名称 （品目名） 合同采购数量 合同单价 合同 总金额 签约 日期 采购方式 已支付金额 表3 项目覆盖进展情况 年度 县数 计划覆 盖县数 实际覆 盖县数 覆盖率（%） 人口数 覆盖 人口数 覆盖人口（%） 占总 县数 占计划覆盖县数 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合计 表4-1 病人登记情况 年度 人口数 可疑者 涂阳病人数 涂阳指标完成率（%） 新发涂阴病人数 人数 就诊率（‰） 新病人 其他初治 复发 其他复治 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009上半年 合计 表4-2 新发涂阳病人年龄、性别分组 年度 0~14 15~54 55以上 合计 男 女 男 女 男 女 男 女 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009上半年 合计 表5 涂阳病人治疗第2、3个月时痰涂片转阴情况 病人 分类 2008年 2009年一季度 登记的涂阳病人数 治疗满 2个月转阴 病人数 转阴率（%） 治疗满 3个月转阴 病人数 转阴率（%） 登记的涂阳病人数 治疗满 2个月转阴 病人数 转阴率（%） 治疗满 3个月转阴 病人数 转阴率（%） 新发 复 治 复发 其它复治 表6 涂阳病人治疗转归队列分析 病人分类 2008年度登记病人