013采购.doc

分发号： 山东三信铝业有限公司企业标准 采购控制程序 编号 Q/SX?G2—13—2009 起草 日期 审核 日期 批准 日期 发布日期 实施日期 版本 修改次数 1 目的 对本公司的原材料、外协件等采购物资的采购过程实施控制，以确保采购物资符合质量、技术、价格、数量、交付日期等要求。 2 适用范围 适用于本公司生产用产品及产品实现过程所需用的采购物资的采购控制。 3 职责 3.1 供销部是采购物资采购的归口管理部门，对供方进行选择、评价及业绩考核；负责采购合同、质量协议的签订、月份采购计划的编制和实施。 3.2 仓库负责采购物资以及公司内在制品、产成品等物资的贮存和保管。 3.3 技术中心负责提供采购物资清单并确定采购物资等质量等级；提供所需的技术图样和技术标准等文件。 3.4 质量部负责对采购物资的检测、验证、评价和信息反馈。 3.5 生产部负责向供销部提供月份生产作业计划与产前准备计划，以及有关产品实现过程的采购物资清单。 4 工作流程 4.1 采购的相关要求 4.1.1 要保证所有的采购物资都在合格的供方采购，采用比价采购、货比三家、优质、优价的原则，要尽量使用正式的采购合同，使用临时采购合同要经过经营副总经理批准。 4.1.2 若顾客指定供应商时，顾客指定的供应商应纳入“合格供方名单”，在采购相关产品时，必须在顾客提供的范围内采购。 4.2 样品的采购 ·1· 4.2.1 供销部采购员根据产品质量要求及市场调查结果，对拟采购物资按《供方控制程序》确定新供方；对已建立过档案的供方，可只填写“采购申请”。 4.2.2 “采购申请”批准后，由供方按技术中心要求提交样品。 4.2.3 样品认可后的供方由采购员进行小批量采购。 4.2.4 对未通过样品认可的供方由供销部反馈给供方，供方改进后可重新提交样品，对二次提交样品仍未能通过的供方将取消资格，由供销部重新选择供方。 4.3 小批量产品的采购 4.3.1 供销部和供方签订首批供货合同。首批为试用批，数量由质量部确定。 4.3.2 技术中心按产品的重要程度向供方提出PPAP的要求，供方按要求提交PPAP文件交至公司技术中心。 4.3.3 技术中心认可批准后的供方，由供销部将其列入“合格供方名单”。 4.4 批量产品的采购 4.4.1 供销部根据签订的销售合同及年度生产计划，结合库存量，编制月份的“采购计划”。 4.4.2 由采购员按“合格供方名单”中确定的供方进行采购，向供方下达“采购订单”，如果是经销商或者是商店，应确认制造厂家。 “采购订单”应清楚标明： a）产品名称、规格、型号、采用的标准代号和版本； b）采购数量及交付期限； c）产品价格、质量保证要求有变化时，应明确提出。 4.4.3 每次采购的物资，由采购员填写“报检单”报质量部检验员，检验员按相应的“检验指导书”进行检验或试验，并将检验结果填写在“供方供货产品质量记录”上，再将最终检验结果填写在“报检单”上，见4.6条款的要求。 4.4.4 合格的采购物资由采购员依据“报检单”填写“采购物资入库单”，办理入库手续。参见《防护控制程序》。 ·2· 4.4.5 采购员对每次的采购物资填写“供方供货情况统计表”作为对供方监视的数据。 4.4.6 因生产急需或数量少的C类物资的采购，可由采购员在采购现场评价并确定供方。 4.4.7 临时采购申请主要是针对不可预知的突发事件而采取的反应措施，必要时也可作为一种纠正措施，但所导致的额外支出应纳入部门的质量成本。临时采购申请应由申请部门填写“临时采购申请单”并按的审批程序予以批准。临时采购申请单