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公司采购手册 第一章 总则 第一条：为进一步规范西源化工有限责任公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营持续稳定，依据法律法规、西源化工有限责任公司章程制定本制度。 第二条：公司日常生产经营所需的原料及主要材料，辅助材料，包装物，低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条：费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条：公司固定资产的购置适用本制度。 第五条：本制度于公布之日起开始执行。 第二章 第一节 物资采购管理规定 第一条：采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第二条：各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 第三条：原料及主要材料、辅助材料包装物修理用配件由采购供应部负责采购，后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。凡采购单价在_____万元以上的大型设备、_____万元以上的成套设备、_____万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。 第四条：物资需求使用单位必须在《西源化工有限责任公司物资需求（采购）计划（审批）单》或《紧急物资需求（采购）计划（审批）单》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求信息的传递。 第五条：实行比价采购制度，供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 第六条：物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《西源化工有限责任公司物资需求（采购）计划（审批）单》或《紧急物资需求（采购）计划（审批）单》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。 　　第七条：推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任、明确约定售后服务。否则，造成的损失由采购人员负责。 第八条：若厂商报价的采购物资规格与《西源化工有限责任公司物资采购计划（审批）单》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《西源化工有限责任公司物资采购计划（审批）单》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。 第九条：若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 第十条：物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。 第十一条：采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决 　 第十二条：物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条：实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。 第二节 物资验收入库、出库规定 第一条：采购物资到厂后，必须严格按照《西源化工有限责任公司物资采购计划（审批）单》中标准验收，需要检验或校正的，按照《西源化工有限责任公司采购物资检验、验证规范》进行检验、校正，并及时填写各类入库单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。有条件的可打印电子入库单，入库信息录入电脑。 第二条：对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 第三条：各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证