倾销治理轨制1.docVIP

采购管理制度1 采购管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障供应，控制不必要的开支，特制定本制度。 第二条 采购管理工作的任务。 （一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。 （二）在保障供应前提下，选择适质物资，服务企业生产、经营。 （三）优化供应渠道，降低采购成本。 第三条 本制度使用范围采购部所有岗位、人员。 第二章 采购工作规定 第四条 采购审批： （一）、各部门在业务、生产、基建维护中需采购的各类物资工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须事前填单、审批。 （二）、.对预算外需求的审批，超出一定限额（ ）元，必须总经理审批。 3.各部门采购，凡没有按程序审批，会计部可拒绝付款。 第五条 编制采购计划表： （一）、采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。 （二）、紧急采购申请单应优先办理。 （三）、无法于需用日期办妥的采购申请，必须通知请购部门。 （四）、接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。 第六条 询价及洽商： （一）、充分了解请购材料、物资的品名、规格。 （二）、向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款方式。 （三）、同规格产品有几家应都进行询价。 （四）、有没有其他更适合的替代品。 （五）、经成本分析后、设定议价目标。 （六）、有没有价格上涨、下跌因素。 （七）、询价单应注明与厂商议定的买件条件。 第七条 订购： （一）、需预对定金、内外销价需办退税、规定（）元以上或有时附带条件的采购应签定采购合同。 （二）、分批交货者在审批单中注明。 （三）、订购单（采用联络函或传真）交厂商，无法按需用日期交货的必须通知请购部门。 第八条 采购： （一）、自提货时采购人员应对供应商所提供货物进行详细检验，是否与需货申请单所列项目一致。 （二）采购物资到达公司后采购人员通知库管部收货。 第九条 收货 （一）原材料采购需经库管部进行初步验收后办理收货，报相关部门进行理化指标检验后，由库管部开出入库单方可办理付款或报销。 （二）其他物资需经申请部门验收后，库管部开出入库单方可办理付款或报销。 第十条 付款结算： （一）供应商所开列发票抬头及内容是否相符。 （二）发票金额与申购单价格是否相符。 （三）有无预付款或暂付款。 （四）是否需要扣款。 （五）需要办退税的转告退税部门。 第三章 供应商管理制度规定 第十一条 本细则系指配合本公司生产上需要，需供应商定点供应的原料的采购过程。 第十二条 厂商调查 （一）为了解原料厂商的动态及产品质量，采购人员应随时调查，凡欲与与本公司建立供应关系而能符合条件者应填具“供应商调查表”以建立征信资料，作为日后选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。 （二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 （三）在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商调查表”以供日后选择厂商的参考。 第十三条 供应商的选点应严格按“供应商选点程序”办理下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”提请有关人员审批。 （一）原有供应商被撤点。 （二）开发新产品和技术改造需用新物资。 （三）新供应商的物资更适合公司的产品。 （四）原有供应商由于种种原因拒绝供货。 第十四条 原材料样品送检及初审 （一）对通过初选的供应商所送检的样品，必须经质量管理部门进行各项指标的初检。 （二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等材料。 （三）对各项指标检验合格，通过初审的供应商方可进行供货，如果供应商评审结果不合格，供应商应限期作出整改，整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。 第十五条 寻价、比价 （一）为确保采购物资质优价廉，采购人员应对供应商进行寻价、比价，比价对象以三家以上为原则。 （二）如果是临时购买紧急需求，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续，但事后亦应补办相关寻价、比价手续。 第十六条 签定合同 （一）对