水泥包装袋治理办法.docVIP

附件七： 水泥包装袋管理暂行办法 为加强对水泥包装袋的管理，规范包装袋计划、采购及验收领用过程控制，减少包装袋非正常损耗，维护公司产品的声誉和形象，特制定本办法。 第一条 适用范围 本规定适用于公司包装袋管理。 第二条 操作程序 1、计划申报、编制、审批 （1）供销处根据年度生产经营编制包装袋年需用量计划，组织包装袋采购。 （2）每月25日前供销处制定下月包装袋需求计划，同时传真给包装袋生产厂家。计划应列明品种、数量、交货时间等。 2、到货验收 （1）包装袋到厂后，由水泥分厂、供销处人员共同进行验收，对进厂的包装袋进行质量、包装版面规范及数量的检验，经检验合格的包装袋方可办理入库手续。 （2）质量验收主要检查包装袋尺寸及印刷版面是否符合要求，验收采取随机抽样方式，每编号包装袋抽检数量不得少于10条。在包装袋使用过程中，水泥分厂负责对包装袋的刺灰情况进行抽查。 （3）数量验收，每批随机抽取不少于3—5捆，每捆点数，则整批数量按下试计算：总数量=总捆数×（所查数量÷所查捆数）。应卸车时在车上开始抽检，不要在货卸下后进行，防止包装袋人为的短少。 （4）验收人员应详细填写验收记录以备查，验收记录须含以下内容：进袋时间、数量、品种、质量及验收状况、验收结论等，该记录还需供需双方人员共同签字确认，双方各执一份。 3、使用管理 （1）包装袋的使用必须严格按照公司包装袋使用规定及操作规程执行，不得野蛮包装发运，以免造成包装袋人为的破损。 （2）包装袋用必须开具领料单，领用单位上应填写包装袋的品种、数量、领用日期及领用人等。领料单审批手续不全、或涂改的不予发放。 （3）包装袋按先进先出的原则进行发放。 （4）使用单位对领出的包装袋负全部保管责任。对领出的包装袋当班未使用完的应立即交接给下一班，并在交班记录上注明剩余包装袋的品种、数量，接班人应核实实物与记录是否相符，交接完毕后，双方签字确认。 4、库存及盘点 （1）供销处负责包装袋库存管理。对验收合格的包装袋及时办理入库。包装袋堆放整齐有序，以便进行清点。 （2）包装袋仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止在库房内吸烟。 （3）包装袋的盘存工作由供销处牵头，财务处、生产品质处、水泥分厂共同参加，每月进行一次，若出现帐物不符，必须查明原因。盘存记录由参加人员确认会签。 （4）对包装袋使用情况进行“日清日结”。每天上午9：00前由供销处、水泥分厂人员共同对前一天包装袋领出量、包装量、破损量进行清点并记录。 5、破损、刺灰控制与赔偿 （1）包装袋破损率控制目标1‰，刺灰率控制目标10%。 月包装袋破损率计算公式： 月包装袋破损率（0/00）=（月破损总数÷月包装袋总用量）×10000/00 刺灰率计算公式： 刺灰率（%）= （刺灰袋数÷抽查袋数）×100% （2）在包装使用过程中，发生破损、刺灰严重现象，水泥分厂应及时报供销处和生产品质处，供销处应及时联系供应商进行处理，生产品质处负责督促跟踪处理情况。 （3）赔偿范围：水泥包装袋自入库验收后到包装完毕上栈台过程中，由于包装袋本身质量原因造成的破损除去10/00以内，由供应厂方按1:1比例负责赔偿，如超过10/00，超出部分由供应厂方按1：3比例负责赔偿。刺灰率超过10%，超出部分由供应厂方按1:1比例负责赔偿。 6、破损、刺灰核准与处理 （1）当月破损的包装袋按50条/捆，收集归堆。由供销处、水泥分厂、财务处定期进行清点，将破损数量传真给生产厂家确认。破损包装袋就地妥善处理，禁止进入流通领域。刺灰率超过10%，通知供应厂方现场确认。 （2）每月底将当月包装袋收发存报表报送供销处，供销处根据实际收货情况，办理货款结算。属供应商赔偿范围内、超过月破损率控制目标值的包装袋，从当月结算中核减，连续三次出现质量问题，取消供应厂方的供货资格。 第三条 监督管理 坚持出厂水泥抽查制度，每月不少于一次由办公室牵头，供销、财务等相关部门参加，对出厂水泥进行抽查。必要时采取过磅抽查，杜绝可能出现的水泥流失，防范公司经营风险。 第四条 附则 1、本办法由生产品质处归口管理并负责解释。 2、本办法自下发之日起执行。