陕西省地税企业所得税申报系统V7.1标准版操作手册.doc

陕西地税企业所得税申报系统V7.1标准版操作手册 本手册只供陕西省地税企业所得税纳税人使用，企业在使用实际软件中若与操作手册稍微差异，应以实际软件版本为主。 说明： 1、2014年的最新版本是“陕西地税企业所得税申报系统V7.1标准版”和“陕西地税企业所得税申报系统V7.1简化版”，适用于各类企业所得税在地税申报的用户。 2、各地市企业用户可以到管辖区地方税务机关获取完整安装版V7.1安装包或者升级补丁安装包；另，如果各地市局官网提供完整版下载，企业用户可自行登录所在地市局官网网站下载获取。 3、软件公司联系电话：029 029 目录 完整版软件正常安装 软件填报 软件卸载 部分业务填报说明 要求：软件运行环境 计算机硬件配置：CPU 2.0主频以上以上计算机，内存1G或以上，推荐使用1024×768的分辨率，根据需要还可以选择配备打印机和UPS不间断电源。 操作系统：WindowsXP、Windows 7。 第一部分：系统完全安装 完整版安装过程如下： 首先打开软件安装包， 第一步：鼠标左键双击图标 之后出现运行界面： 第二步：点击安装程序后出现如下界面后点击“下一步” 第三步：之后出现以下界面： 注意：用户名和公司名称可以设置，设置方式如上图例，或者可以不用设置，但不能空置。序列号不能修改否则影响安装。 第四步：继续点击“下一步”后出现安装路径界面： 第五步：出现该界面时用户可以自行选择安装路径，点击“浏览”选择安装路径，也就是说可以将软件装到其它盘符下，但是选择其它盘符后不能自己建立中文文件夹安装，否则安装之后不能登录系统，系统在安装时会自动生成一个文件夹“FealdeeSoft”。一般建议选择默认安装，直接点击“下一步”，系统则自动安装到默认路径。 第六步：安装类型系统默认“典型”然后点击“下一步”。 第七步：“典型”不需修改。继续点击“下一步”。 第八步：程序安装进程需要一段时间请等待。 第九步：安装成功，点击“完成”。 软件安装完成后，首次登陆软件前先双击桌面上的快捷图标“初始化应用服务器”，执行系统服务启动，初始化完毕界面会自动关闭，不要人为手动关闭。 计算机操作系统是Windows Vista 和Windows 7的用户要注意，启动“初始化应用服务器”的时候，鼠标右键点击“初始化应用服务器”图标，从弹出的菜单里点击“以管理员身份运行”就可以。 系统初始化界面如下，启动完成后界面会自动关闭。 第十步：系统登陆。 鼠标左键双击桌面快捷图标： 弹出登陆界面如图：软件的登录初始密码为“admin” 第二部分：软件填报 一、申报准备 （一）企业基本信息 打开“企业基本信息”模块，出现“新增”、“编辑”、“删除”、“刷新”和“设置当前公司”按钮。 首先点击“新增”按钮，出现“单位基本信息管理”对话框。请企业根据有关证照资料，逐项准确录入，基本信息各栏不能为空，然后点击“保存”。切记要进行下一步操作必须选上该单位，点击“设置当前公司”按钮，设置为当前公司后继续进行后续操作。 这里要注意两个地方“税务登记号”“管理代码”一定要填写正确，否则会在税务局申报时出现不必要的麻烦。 （二）申报所属时期 1、打开“申报所属时期”界面，年度申报时仅填列当前“申报年度”. 2、季度/月度预缴申报除了填写“申报年度”外，还需选择“申报类型”和“申报时期”。填列选择后点击“保存”。 （三）企业涉税信息录入 打开“企业涉税信息录入”界面，在界面中间选择涉税信息类别，右边界面填列信息。 注意：1、每填完一个类别都需点击“保存”按钮。 2、金融企业“会计核算标准”必须选择“企业会计准则”；事业单位选择“会计制度”。一般企业三个其中任何一个都可以选择，但是要根据企业本身的实际情况选择准确，因为这项选择直接影响后边的运算和相关会计科目的提取。一般企业里选准则的都是上市公司或者特殊的企业。 3、涉税信息录入中必填项都显示为红颜色，不能漏掉任何一项，其中“资产总额”和“从业人数”两项都不不能填零。 4、其他资料下有几项要特别注意的事项，“工会经费” “住房公积金” “本年累计实际已预缴的所得税额”。缴纳工会经费的单位如果在这漏填了那么系统会对工会经费自动调增，住房公积金道理类似，这里所指是缴纳的单位，不缴纳的单位不会调增， 5、如果在汇算前有单位已经预缴过部分所得税，那么在其他资料的第四行填列，该数据会提取到主表的34行。 6、涉水信息中的“各项比率” “以前年度相关资料”各单位根据自己单位的实际情况需要填写的填写，不需要填的就不必填也不用