2013年经营管理目标和管理办法(暂行)1.doc

广西柳州鹿寨金利水泥有限公司 2013年生产经营管理和质量、成本管理考核办法（暂行） 为充分体现公司争创一流、稳步发展、增产增效的企业奋斗精神，实现公司2013年度的各项生产经营管理目标，根据公司的实际情况，本着科学、合理、强调绩效的原则，特制定生产经营管理目标和质量、成本管理考核办法。 一、经营管理目标 经营方针： 以人为本、争创一流，稳步发展、造福社会。 产量目标： 水泥熟料产量：100万吨，水泥产量：200万吨，力争完成250万吨。水泥品种根据市场销售情况进行组织生产。 销售目标： 销售水泥任务200万吨，力争完成250万吨，实现产销平衡。 质量目标： 所有出厂水泥全部符合国家标准或公司产品质量内控标准，出厂水泥质量合格率100%，富裕强度合格率100%。 安全目标： 全年安全生产实现“三个零”，即人身伤亡、重伤、重大设备事故为零。 改扩建目标： 管理目标：1、理清思路、责任到位、做到环保、节能、安全生产工作。 2、进一步健全公司管理制度，，建立对重大开支计划的评估制度6、提升现有的客户服务水平，塑造良好的企业文化，；7、实施员工教育培训每人每年不低于40小时； 8、加强对重大合同业务的专案管理； 9、加强客户信用管理，严格控制应收帐款，应收帐款比率不能高于5%； 10、严格控制各种原燃材料、五金零配件的质量关和价格水平，建立完善的质量和价格跟踪体系； 11、稳定和提高熟料质量，增加混合材料掺量； 12、提高设备运转率，设备运转率整体达90%以上。 二、经营管理办法 （二）、产量工资分配、设置构成和前提条件本工资设置是以充分体现多劳多得、与公司绩效挂钩为原则，两大车间即分工明确，又团结协作。工资分配前提条件是以第二车间每月完成粉磨水泥产量10万吨水泥为基点，若当月完成粉磨水泥10万吨，系数1.0的可按1800元/月的工资构成分别根据质量、成本及安全文明生产的指标完成情况进行核算及奖罚。为提高员工完成当月生产任务的积极性，公司特别就产量的完成情况作相应奖罚规定，具体详见产量考核办法。 产量工资 系数1.0的产量工资设置为1300元。 产量工资的多少与当月完成的水泥产量相挂钩。具体详见产量考核办法。 质量工资 系数1.0的质量工资设置为00元。质量工资与质量考核办法相挂钩，实行只罚不奖的原则。按质量考核细则进行考核，若全部完成所定的质量考核指标，则按00元计发；反之则按规定相应扣除；如出厂水泥发生事故，则取消全公司全员质量工资。具体详见质量考核办法。 成本工资 系数1.0的成本工资设置为00元。 成本工资与所定的部门成本考核指标相挂钩，实行超罚节奖的总原则，即成本考核制定有明确的电耗和物耗指标，超标则罚，节约得奖。具体详见成本考核办法。 、安全文明生产奖 安全文明生产奖设置为100元，安全文明生产奖发放按照安全文明生产考核细则执行。 、加班费 系数1.0的平时加班费设置为100元加班费的发放总体原则：每月出勤总数达26个工作日，则按满额予以发放加班费，每个工作日加班费按25元/天，当月加班共计4个工作日，如多出的加班天数，由车间、部门安排补休，但以不影响工作为前提。4个工作日以外的加班费按60元/天，国家法定节假日加班按100元/天发放。 各种补贴（不含工资部分） （1）防尘补贴 防尘补贴根据所在岗位性质进行发放，人资、财务、、销售（不含承包人员）：12元/月.人；生产技术部、机电、品质、矿务、地磅、仓库保管员、发货员：15元/月.人；生料、烧成、成品：20元/月.人。 （2）中夜班补贴 中班：3元/班.人； 夜班：4元/班.人。 三、考核实施办法 （一）、产量考核办法 1、2013年全年熟料产量任务100万吨，水泥产量任务200万吨，以出磨水泥作为考核依据。按照公司目前正常的生产进度，在三号磨尚未建成投产前，每月出磨水泥的产量设定基点为10万吨。待三号磨正常投产后，每月出磨水泥产量设定基点。每月产量计算方法是以当月实际完成的出磨水泥产量（包装与散装之和）为考核依据。 每月若完成生产任务的基点，系数1.0的产量工资可获得1300元，若超产或不完成任务，则按如下计算方法： 产量工资=当月出磨水泥产量÷100000×1300﹞+成本、质量、安全考核奖罚数+4天加班工资×岗位系数 为正确核算产量，次月1日由生产技术部对三大车间的产量进行统计，在次月5日前由生产技术部将统计报表报送人资行政部和财务部。、质量考核实施办法 质量考核指标 1、成品、半成品质量考核指标 单位 考核项目 考核指标 努力指标 质量工资比例 第 一 车 间 KH=指标±0.02 合格率≥6% ≥70% 20% SM=指标±0. 1 合格率≥0% ≥75% 30% IM=指标±0. 1 合格率≥0% ≥85% 30% 细度≤K 合格率≥85% ≥9