9.不符合工作控制程序.docVIP

1 目的 2 适用范围 3 术语和定义 3.1 ：满足规定的要求。 3.2 不：满足某个规定的要求。4 职责 5 工作程序 图2-09 不符合工作控制流程图 5.2 鉴别不符合工作的信息来源 5.2.1 可以从检测、检查工作实现过程的各个环节是否符合程序文件（包括作业操作细则、技术方案或工艺卡等作业文件）的规定和符合客户要求进行鉴别：要求、标书和合同的评审；服务和供应品的采购；客户抱怨及投诉；技术记录控制；采样过程和样品处置；方法及方法确认；计量溯源性或期间核查；结果报告等方面。 5.2.2 是否符合下列资源管理程序的规定，也是鉴别不符合工作的重要方面：员工能力和培训考核；仪器设备、设施和环境控制、环境保护设施、安全防护措施等。 5.2.3 质量技术监控活动和数据分析、试验室间比对试验或能力验证活动、日常技术监督活动、客户调查和反馈的信息，以及内部审核、外部评审检查和管理评审等都能鉴别不符合的信息。 5.2.4 是否符合相关法律法规、认证认可机构的评审准则要求、政府监管机构的行业管理规定；是否符合公司管理体系文件的规定和文件控制的规定等。 5.2.5 监督员认真履行其职责权限，记录报告不符合工作，每月提交监督报告给技术管理部。 5.3 不符合工作的分类 根据不符合工作对检测或检查结果、管理体系