工艺纪律检查制度.doc

工艺纪律检查制度 文件编号： 版本：Ae0 技术部 生效日期： 1．目的和范围： 为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。本制度适用于本公司及各配套生产厂对工艺纪律执行情况的检查。 2．工艺纪律： 工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规之一。 2-1．生产车间各工段要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺； 2-2．由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由工业工程部会同技术部及车间进行修订或补充，正式颁布后实行； 2-3．在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经工业工程部认可后方可改动； 2-4．新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产； 2-5．对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 3．工艺纪律检查职责： 工艺纪律检查制度由技术部编制，由工业工程部归口管理，车间配合实施，质量部监督检查。 4．工艺纪律的检查： 4-1．工艺纪律平时由工段长组织检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自觉改进，不进行考核； 4-2．日常工艺纪律检查由质量部人员巡检，如日常巡检中发现存在的问题比较突出，应增加检查的频次; 4-3．由工业工程部会同技术、质量、制造部每月进行不定期抽查并填写检查记录，进行考核，并呈报总经理室； 4-4. 如遇特殊情况时工业工程部应会同有关部门增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨； （3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期； 4-5．有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报工业工程部立即进行处理，情节严重的报总经理处理； 4-6．工艺纪律检查表单：详见《工艺纪律检查表》。 5．工艺违纪的处理： 强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。对违反工艺纪律的人与事进行处罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行重要性的认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 5-1．质量部巡检人员在巡检中对违反纪律人员按情节可当场开出违纪《工艺违纪扣款单》，处以20～50?元罚款; 5-2. 工业工程瓿会同有关部门进行工艺纪律检查时发现不合格项，将给予现场警告，对造成一定影响的责任人处以50～100元的罚款；并要求对不合格项限期整改； 5-3．对未完成前期规定的整改项，或虽经整改又重复发生类似违纪项，除对责任人处以50～100元的罚款外，另一次性扣其主管领导50～100元； 5-4．工艺违纪造成质量事故的，按质量事故处理。 6．工艺纪律检查工作的改进： 工艺纪律检查是现行工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入，按工艺控制程序进行操作。认真执行工艺纪律检查制度，建立完整的工艺运行机制，通过严格的检查制度，总结和积累经验，提升管理水平。 本制度经总经理批准后自颁布之日起施行。本制度在执行中对有关条款需要作出调整时，由工业工程部会同技术部进行修改，经总经理批准后施行。 编制： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日 工艺纪律检查表 序号 检查 项目 标准分 检查内容 结 果 被检查人 实得分 1 文件和资料 5 工艺文件是否齐全、看得清，是否理解和被执行？ 5 工艺文件是否有指导性及符合现场加工？ 5 作业流程是否清楚？ 5 生产记录单是否记录规范，正确？ 2 设备和工装 5 设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？ 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 3 生产 5 是否按要求自检，检验方法是否正确？ 5 是否进行了首检？ 5 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？ 5 操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？ 4 物流 5 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 5 检验 5 检具是否齐全，有效？ 5 产品是否有明确的检验状态？ 5 是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？