库存控制管理制度HK-BR-005(A).doc

库存控制管理制度 制定日期： 2012-08-20 制定部门： 仓 储 部 管理类别： 仓 储 管 理 编 制 审 核 批 准 张瑾 2012.8.20 修订记录 修改 修改内容摘要 版本号 条款号 页次 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6 6.1 6.2 6.3 目的 为能减少呆、滞料的产生，充分利用仓库空间。 有效推动公司制成品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理成本。 规范制品、呆滞物料控制与处理流程，促进制品、呆滞物料的处理力度。 适用范围 适用于恒康公司制成品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 定义 呆料的定义：存储过久已没有订单在使用，或因客户及产品更改后，根据新产品开发、生产 计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，如下表： 品名 材质 需质检重验的在库时间, 面料 TC布、梭织之类（非阻燃） 5个月 TC布、梭织之类（阻燃） 2个月 空气层（非阻燃） 4个月 空气层（阻燃） 2个月 毛巾布 3个月 氨纶 2个月 外套 绗缝 2个月 非绗缝、小件 3个月 纸箱 纸箱 3个月 彩盒 2个月 PE袋 PE袋、筒料 6个月 无纺布 无纺布包 1个月 彩页 彩卡、 3个月 　 贴纸 3个月 成品 未出货、不出货、（卷装） 2个月 未出货、不出货、（不卷装） 4个月 呆滞物料处理原则： 以公司利益为本，且符合财务要求的原则。 所有呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 对于所有呆滞物料，仓库定期提报数据；公司相关部门评审并且通过后交总经理审核后，即可对物料进行处理。 涉及部门的职责 仓储物流部： 负责提供现存各仓库的呆滞物料的详细的数据及产生原因的分析。 呆滞料处理方案的具体实施及定期跟踪反馈汇总提报。 技术工艺部： 负责在不影响产品品质的前提下通过工艺的技巧使用现存的呆滞物料尤其是面料的搭配使 用等。 从工艺角度给出呆滞料再利用的方案供公司选择。 IT及财务部： 负责所有呆滞料处理方案的财务要求评审； IT负责处理物料的ERP数据处理的方案的提供及操作指导； 品质管理部： 负责对呆滞的物料的质量进行再次检验确保具有可再利用的品质； QC负责对所有呆滞料使用过程的监控。 业务部： 对产生的呆滞物料提供再利用的方案。 向客户推销现存的成品库存。 程序 呆滞料控制 仓储物流部通过月盘点提报呆滞物料的详细数据及定期汇总处理进度跟踪报表； 因产品发生更改后产生呆滞物料，业务及技术部门必须给出合理的处理方案。对于处理方案给出后不能按方案消化的物料，或者没有处理方案的，则按照公司的相关问责制度进行处罚。采购部门必须按照规定的采购审批流程进行采购，尤其对于库存物料的采购必须有相应的审批，业务部门对于订购的库存物料进行定期跟踪并按照计划逐步使用。因采购的物料的质量问题造成的呆滞物料，采购要根据公司相关要求向供应商进行索赔及退货，对于不能退货的物料必须给出处理方案，如不能按照方案消化的物料，或者没有处理方案的，则按照公司的相关问责制度进行处罚。 对于因生产过程中产生问题物料，生产部门需要通过自身努力进行消化，对于不能立即消化的呆滞物料必须给出处理方案，如不能按照方案消化的物料，或者没有处理方案的，则按照公司的相关问责制度进行处罚。 呆滞料的处理 呆滞料处理的基本流程： 方案实施 呆滞物料的领用和使用必须按照严格按照处理方案进行。 定期举行呆滞料处理工作例会，各相关部门领导参与，会议总结呆滞料处理工作的进度以及讨论存在的问题及的解决办法；并确定下个月的处理目标及工作内容；如在处理过程中有经沟通协调后不能解决的问题可再临时组织相关部门进行讨论。 呆滞料的仓储管理 仓管员对于呆滞物料进行分类、分区放置、并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理。 对于需使用的呆滞料，必须检验合格后方可进行使用（依据质检部门的呆滞物料重验报告）。 仓管员于每月5号，根据呆滞料的定义将呆滞料统一以报表的形式报仓库经理处，同时仓管员在签库存过程中必须参照呆滞库存。 仓管员接到呆滞料处理通知后，应作为特殊物料进行备案，并按照处理通知单的要求进行发料。 奖罚 在进行处理方案过程中责任部门如不能在规定时间内给出可行性消化方案并消化完毕的，由仓储物流部提供进度跟踪报表，并经领导审批后交财务部按公司相关规定实施扣罚。 对于新产生的呆滞物料同时不能有效及时消化，或者不能提供合理解释的根据公司问责制进行处罚。 对于提出有效的办法及消化量大的呆滞物料的个人及部门进行相应的奖励以鼓励。 编号： HK-BR-005 版 本 号 A 库存控制管理制度 修 改 次