公司接待管理程序.docVIP

目的 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。1业务来访接待。2会议、培训和其他重大活动。3公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。1对的领导接待，由公司领导参加；2市县相关部门的主要负责人由公司领导接待，一般工作人员实行对接待。人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。人员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。过程中有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。特殊备品：速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；环境标准物品摆放整齐，且表面无灰尘；地面干净无脏物，空气流通清新；室温适度，灯光合适决定参观须请示批准。参观介绍以主.3.3非经总批准不准入室参观和拍照生产场所。.3.4参观进行时，原则上介绍者在先、在后。5.参观所到之处，作业人员须集中精力做事，不得东张西望，更不许与参观人员交谈。如有必要可礼貌示意。?7.4 招待 7.4.1 招待内容 l参观洽谈时招待客人的茶叶，水果，饮料等。 l宴请客人的用餐，娱乐，食品，烟酒，礼品等。 l赠送客人的纪念品等。 7.4.2 招待方式 l贵宾接待：对的领导接待，由公司领导参加县相关部门的主要负责人由公司领导一般工作人员实行对业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。业务招待费的使用严禁超支(超出预算总额)业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。招待来宾能在公司食堂用餐不许出外就餐。中午一般不得喝白酒。用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由批准后方可施行。业务招待人员在招待任务完成之后须及时(24小时之内)凭请款单和招待费用的正式发票(必须由批准人和经手人背签)到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。l根据公司的业务情况选择高档，中档两种，选择标准要以环境卫生优良和价格合理为主导思想； l选定后要与酒店签订月结合同，并确定各级别签单付款人员名单，不在此名单中人员需自付现金或电话确认签单；酒店可按照《招待费用申请表》确定签单人员级别和签单金额。 l酒店签单人员的规定：消费300元以下由公司业务主办级（含）以上人员签字，300-600元由公司主任（含）以上人员签字，600-1000元由公司副经理级（含）以上人员签字，1000元以上有公司副总以上人员签字。 l酒店每月要向公司提供部分打折项目。 7.4.4.4业务招待费使用的监督业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。财务部负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告每月财务室主管将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报董事长、总经理审部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈报董事长、总经理总经理必须在会上就业务招待费使用情况作汇报有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求董事长和总经理予以纠正超出部会由董事长(40%)、总经理(30%)、财务部经理(20%)、按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额10%的比例逐月扣除 安 徽 鑫 港 炉 料 股 份 有 限 公 司 文件编号 ANXG-XZJD-002 版本/版次 A/0 文件名称 接 待 管 理 程 序 页码 1/5 生效日期 2010-5-10 审批： 日期： 编制：总经办 日期：2010-05-05