2017年内审检查表.docVIP

XXXXXXXXXXX有限公司 QP5601-01A 审核检查表 共 页 第 页 受审核部门： 审核员： 审核日期： 陪同人： QMS条款 审核的过程 审核内容及要求 审核方法 检查结果证据或记录 评价 符合 不符合 4.1; 4.3; 4.4; 经营策划过程 是否有年度和中长期经营计划？ 面谈 查询 过程指标是否达到?是否对未达标部分进行分析整改？ 是否对过程采取纠正措施或持续改进? 5.1; 4.3 ; 5.2; 6.5 职责与权限 是否确定过程运作和控制所需的准则和方法？ 面谈 查询 是否监视、测量和分析这些过程？ 组织是否建立目标并分解到各职能部门？质量目标是否可进行测量，组织是否目标实施规定时间要求、责任人，并对目标实现程度有检查、有评价和利用？ 质量方针是否有持续改进和顾客满意的内容？ 最高管理者是否宣讲了质量方针的内涵？员工对方针是否理解？ 是否确定质量目标的衡量方法？质量目标是否包含在业务计划中？ 质量目标分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相