BHR000规030803出差公出管理法5.0.docVIP

一、目的 为因应公司业务推展，使同仁于国内、国外出差及公出时有所依据，特制订本办法。 适用范围 凡本公司从业人员国内、国外出差及公出，悉依本办法之规定办理。 权责 出差、公出作业，由人资单位及部门主管共同管理，暂借旅费及费用报支由人资单位及财务单位审核，部门主管核决。 内容 1.定义 1.1出差：是赴外执行与职务有关的工作，且无法于当日往返者。 1.2公出：是赴外执行与职务有关的工作，且能于当日往返者。 2.出差、公出作业流程 2.1人员因职务需要出差或公出，须先填具《出差申请单》（如附件一）或《公出单》（如附件二），依核决权限呈主管核准后，办理出差或公出手续。 2.1.1人员出差之签证、机票、订房等业务原则上由各地人资或行政单位指派专人统一负责，参考总部造册之《百脑汇酒店清单》，依成本最低原则办理。若有更优惠之资源，请随时报总部核定后并入《百脑汇酒店清单》。 2.1.2人员出差须预借旅费者，旅费借支不得超过预估旅费总额的70%。 2.2人员出差、公出于原定计划内，凡需变更出差内容，须以电话、传真等方式请示核决主管核准后，方得延长或变更出差、公出之时间及行程，并填写《出差变更单》或于《公出单》上备注说明。 2.3百脑汇商场、资产开发各职能中心及各店、各项目经理级（不含）以下之人员出差外地，须先向当地人资单位报到，领取临时识别证，并配合当地考勤系统作业，以利出勤管理。 2.4出差返回后，应于一周内填具《出差报支单》。如差旅费结算仍有结余者，需同时填具《缴款单》缴回财务单位。 2.5如有逾时且经催告仍未办理差旅费报销（申请）手续者，则不得预借下次之差旅费，且出差返回后一 个月内未主动办理报支手续者，得从其当月薪资中扣取预借之差旅款项。 2.6各店间人员出差支持（需由被支持地主管会签出差申请单），其相关产生之差旅费用，由被支持地承担。 2.7百脑汇商场、总部人员出差费用则统一回所属地申请报支。 2.8公出返回后报支公出车费及餐费者，需填具《零用金申请单》并检附公出单。 3.出差费用报支核决权限 请参照百脑汇商场、资产开发核决权限 4.国内出差费用报支标准（单位：人民币） 项目 总裁 执行副总裁 区/中心 （副）总经理 (副)总监/区总监 店(副)总经理 处长/财务长 资深经理 经理 其它 人员 住宿费上限 （注1） 实支 550 500 350 250 交通费 实支 实支 实支 实支 实支 出差津贴（注2） 120 120 120 90 60 其它费用（注3） 实支 实支 实支 实支 实支 原则上需参照总部造册之《百脑汇酒店清单》，由出差地人资或行政单位指派之专人，依金额上限于协议酒店统一办理实报实支。如遇特殊状况，如协议酒店房源不足，或资产开发新点而当地尚未签订协议酒店时，得参照表列之金额为上限自行订房。(北京、上海、广州之住宿费上限为该数字之1.2倍) 注2. 出差津贴采用定额补助方式，以出差天数计算。 注3. 其它费用指交际费、公务电话、传真、会务、签证、上网费等其它因公支出，唯交际费需由出差同仁 依核决权限事先经核决主管核准后方可报支。百脑汇区/中心总经理、资产开发区／中心副总经理（含）以上主管之本人交际费，于签核权限及预算内，无须事先报备。 备注： 如因职务需要台籍干部需返台出差者，除居住地在中坜以北不得申请住宿费外，其于在台期间的费用 报支标准及相关规定得比照台北总公司的《出差公出管理办法-国内出差费用报支标准及规定》执行， 修改时亦同：若返台定点出差一个月（含）以上者，取消出差津贴。 5.国内出差住宿费报支相关规定 5.1出差地点若备有住宿场所，以该住所为优先安排，且不得报支住宿费。 5.2住宿费报支，需检附发票及清单。 5.3经理级（含）以下若二人（同性）以上一同出差，则以二人同住一间房间为原则，报支亦以一间之费 用申报之。 5.4协同高阶主管出差至同一地点，经原核决主管之上一阶主管核准者，其住宿部分得参照出差费用报支标准之注1价位本人标准之上一阶为上限，与高阶主管安排于同一酒店之标准房。 5.5机票预订由派驻地（所属地）之人资或行政单位指定之专人负责；酒店预订或住宿安排则由出差地之人资或行政单位指定之专人负责。 6.国内出差交通费报支相关规定 6.1国内出差理级（含）以下人员，单程交通时间在八小时（含）以内者，以陆上交通工具为原则。国内出差搭乘飞机以乘坐经济舱为原则。 6.2驾驶公务车者，依实际耗费油资具实报支。 6.3交通费之报支，需检附来回机（车）票、登机牌或油资证明、过路费、停车费等，作为报支之依据。 6.4出差交通费（包括公交、地铁、出租车等）之报支，需填写《出差交通费明细单》，并注明日期，起迄地点、洽公目的，作为报支之依据。 7.国内出差津贴报支相关规定 7.1台