公司基建管理检查评价标准表格(2016年版)剖析.docVIP

公司基建管理检查评价标准表格 （2016年版） 中国南方电网有限责任公司基建部 组编 使用说明 修编情况 为进一步规范公司基建项目现场管理，推进标准建设工作，在《公司基建项目现场管理检查评价标准表格（试行）》现场运用以及反馈意见的基础上，结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建管理相关业务指导书的修订，修编制定《公司基建管理检查评价标准表格》（2016年版）。 检查目的 公司基建部、公司基建纠察大队或其他检查评价机构依据本表格，检查分子公司（含建设单位）基建职能工作开展情况、在建项目管理情况。通过检查评价综合反映分子公司、建设单位以及业主项目部的基建工作综合管理水平。分子公司、建设单位可参照开展自查。 表格组成 本表式分为基建职能管理、基建项目管理两部分，共15张表格。 序号 检查分类 检查对象 数量（张） 1 基建职能管理 分子公司、建设单位 1 2 基建项目管理 项目统筹 业主项目部 2 进度管理 1 技术管理 1 采购管理 4 安全管理 1 质量管理 1 造价管理 1 档案管理 1 综合管理信息系统 2 注： 1、项目统筹、进度、技术、采购（承包商、分包商）、安全、质量、造价管理、综合管理信息系统抽检在建项目； 2、采购管理（招标、合同）抽检项目不限； 3、档案管理抽检已竣工、归档项目。 检查评价办法 （一）检查频次 分子公司总部与建设单位“基建职能管理”部分每年度（四季度）检查一次；“基建项目管理”部分每年度二、三、四季度各检查一次。 （二）检查表格应用方法 “关键项”中任一项不符合，则评价合格率为“0”，该表格内容评价等级为不合格。 “一般项”检查结果，计入检查项总数中。 检查人员对各检查评价表式中的已检项，在“□”打“√”，合格项为“1”，不合格项为“0”，并在“备注”栏内对不合格项进行简要说明。 检查人员应在各检查评价表式中的“整改要求”栏，对检查发现的问题提出具体要求，明确整改完成时间。 检查评价单位（机构）应将检查发现的问题书面反馈给受检单位，受检单位按意见要求进行整改。 根据现场需要增加检查项的，检查机构可根据实际适当增加检查项进行检查。 （三）检查评价得分规则 “基建职能管理”检查评价得分（合格率）计算方式 检查采用合格率评分制，合格率即为得分： “基建项目管理”检查评价得分（合格率）计算方式 序号 检查分类 权重 权重系数 合格率 1 项目统筹管理 K1 0.05 H1 2 项目统筹管理（合法合规文件核查） K2 0.05 H2 3 进度管理 K3 0.05 H3 4 技术管理 K4 0.05 H4 5 采购管理（招标管理） K5 0.1 H5 6 采购管理（合同管理） K6 0.1 H6 7 采购管理（承包商管理） K7 0.05 H7 8 采购管理（分包商管理） K8 0.05 H8 9 安全管理 K9 0.20 H9 10 质量管理 K10 0.1 H10 11 造价管理 K11 0.1 H11 12 档案管理 K12 0.05 H12 13 综合管理信息系统 K13 0.05 H13 得分，其中，i为当次检查所抽取所有检查表的序号。 备注： 1、未抽查到的表格，不纳入统计。 2、抽检出现“关键项”不符合的单张表格，该表格合格率按照0计算。 评价等级见下表 序号 合格率((H) 评价等级 1 ≥90% 优 2 80%≤合格率＜90% 合格 3 ＜80% 不合格 检查评价总体得分 （1）检查分子公司（建设单位）基建职能管理情况下，总体得分=“基建职能管理”得分×30%+“基建项目管理”得分平均分×70%。 （2）未检查分子公司（建设单位）基建职能管理情况下，总体得分= “基建项目管理”得分平均分。 责任传递 各级基建管理部门和项目参建单位应全面落实公司基建管理有关规定。如在上一级检查发现下级落实工作不到位、或检查不认真的，将视其严重情况对下级管理机构或人员进行责任约谈、通报批评等方式进行问责处理，并要求其限期改正。 结果应用 公司基建纠察大队应用本表格定期对分子公司基建职能管理、在建项目现场进行检查，检查结果作为公司基建部对分子公司基建工作过程管理评价考核指标之一。 公司基建管理检查评价标准表格（基建职能管理检查表） 表1（每年度检查一次分子公司总部、建设单位） 分子公司 检查日期 建设单位 序号 检查要点 检查标准 评价结果 （0或1） 备注 1 关 键 项 □基建工作“八不准”落实情况 □是否定期开展“八不准”自查自纠 1 一 般 项 □综合管理 □是否按公司基建综合评价管理业务指导书要求定期开展对下级单位的综合检查和评价 2 □是否