开县分公司一季度经营分析会.ppt

第一部分 二季度经营综述 ● 目前开县分公司的总体经营情况还是不错，总的收入达到预计目标，完成总任务的26.70%。通过1-6月的营运显示，各项收入基本与时间进度持平，标清付费节目和个人宽带业务看起来不错，分别完成了3.7万元和1.32万元，分别完成年度任务的285.09%和101.3%，但这两项任务的完成只占全年总任务的1.61%，而我们的主营收入模拟收维费、数字收维费离全年目标任务有较大悬殊，完成额分别为465.97万元和82.6万元，分别完成全年任务的29.36%和10.48%。（详细情况见下页营业收入统计表） ? 小结二 通过以上数据分析，总的来看，收入效果还是比较良好的，可以看出大部分营维中心与去年同期相比收入进度有明显的提高，只有赵家和南门营维中心与去年同期相比有所下降。经过对比后分析后，我们可以找出原因与差距，从而采取切实可行有效的办法进行弥补。(详细见右边附表红色为同期增加,绿色为同期减少) 长沙营维中心： 不等不靠，早日出台中心目标任务考核办法； 大力宣传，利用有效的宣传方式如电视、村广播及村社两级会等进行收费宣传，造声势； 划片包干，分解任务，落实到人； 定时公布，奖先励后； 取消所有节假日，在规定的时间内，必须完成目标任务，早完成早轻松； 绩效挂钩，奖惩兑现。 一：早宣传，早行动。从2011年1月就开始在电视上打出收费通知，一月十日就开始收费，哪怕是公司“三定”成立中心时也没停止过。 二：用大进的好缴费习惯带动谭家、满月、关坪点，成立中心后对谭家点采用多管齐下，电视上天天宣传，做到家喻户晓，行动上天天上门收费，不怕遭白眼，不怕用户吵，耐心细致作工作，第一遍跑完又二遍，以行动感动用户。 三：停止节假日、双休日，全力突击收费，在完成日常维护和零星安装的前提下打破常规，不休息不分下雨天晴，甚至晚上也出门收费以便好找人。 下步措施和计划：中心计划召开经营分析会，就各点收费中成在的问题找原因、想办法、找思路，打算在四月份必须完成全年收维任务。余下时间各片在保证安全的前提下，狠抓发展，尽早完成各项经营任务。 一、严格按照公司要求，完成季度收入任务； 二、一年之际在于春，中心规定每年的3月1日—6月30日为集中收费时间，任务分解到人，并形成制度，要求在上半年完成总收入任务的80%以上，并与绩效挂钩，因为天气好，收入又抓得早，一举两得； 三、安装户数任务划到各片，各片再分解到人，全员参与市场营销，与绩效挂钩； 四、组织专人负责点播业务工作，利用有效的社会关系网抓广告收入。 一、加大宣传力度，利用点播台字幕滚动播出收费通知并附上故障申报电话；? 二、进村入户上门收取，同时维护工具随身携带方便及时为用户解决问题； 三、集中“兵力”、先易后难逐步推进； 四、以收费习惯好的点（如和谦）带动其他点位的收费习惯，逐渐成效，以此鼓舞士气，带动此项工作的全面开花。 信心：作为公司的基础单位，我们有义务和责任去完成公司交待和下发的各项任务，在命令面前，我们中心信心大于困难，力争进度大于时间度，最终完成全年任务。 1、树立正确的思想观、全心全意为用户服务的意识，不能得过且过，维护要到位，服务要紧跟； 2、要求职工要具备处世为人之常态，突出耐心细致之功底，工作要持之以恒，契而不舍； 3、以平和的心态，不急躁，因势利导，不急于求成； 4、加强用户系统的管理，避免用户看霸王电视、人情电视； 5、所谓经营，则经营理念要改变，建立激励机制，奖勤罚懒，调动全员主动经营 。 一：愉快工作，统筹安排 中心首先明确了“职工是本钱，制度是保障，客户是上帝，服务出效益”的宗旨，坚持以“民主集中、公平公正、团结协作”的民主管理凝聚人心，营造“和谐愉快”的工作氛围，让每位职工安心工作、愉快工作， 明确了在2011年“安全工作零事故、运行维护零投诉、营业收入保任务”的总体方针； 二：抢抓机遇，大力发展 为确保完成全年经营目标任务，中心充分利用春节前后大量外出务工人员返乡的有利时机，积极抢抓机遇，大力发展用户，节日前后，全体职工上下一心、不辞辛劳，主动放弃节假日和家人团聚的机会，坚持人不离岗，利用30天左右的时间，一手抓维护收费、一手抓发展安装，为2011年中心各项任务的完成打下了坚实的基础。 三：循序渐进，纠正习惯 中心坚持不等不靠，一改守株待兔、坐等花开的收费习惯，主动出击，分别针对用户不同的家庭经济情况，有针对性地开展收费工作，坚持分期分批、循序渐进地改变、纠正收费习惯和缴费习惯，并取得了阶段性的效果。 主机、副机、互动用户占有情况 各类机顶盒副机占有率 ? 小结四 今年开县分公司预计整转3万户，从目前的整转进度来看，效果不是很理想，今年的整转任务重、时间紧，各项目标任务与整转进度息息相关，各部门应全力以赴，齐抓共管，