重申公司制度通知 .docVIP

　　重申公司制度通知 [重申公司制度通知]公司所属各科室(队)： 为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度，重申公司制度通知。 一、考勤制度 1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因并事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科(队)长批准;半天以上、二天之内由主管领导批假;三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可准假。未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。 二、通讯管理制度。 通讯保持畅通，(8:00—22:00)期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法(联系电话)。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销 三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各(更多精彩文章来自“秘书不求人”)部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。 四、车辆的使用管理制度 1、车辆使用范围：小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等，管理制度《重申公司制度通知》(..)。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。 2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。 3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，并按出租标准(1.6元/公里)收取用车费用。 4、承接任务长途用车须先交费后用车，(只收取成本费)，否则由出车司机收回。过桥、过路费、司机住宿费公司概不负责报销。 5、项目部用车须经主要领导批准，由办公室安排派车，长时间租用车(半月以上)，所有费用由项目部负责(其中包括司机的工资)。临时长途用车、过桥、过路费、耗油费、司机的住宿费和差旅补助等由项目部负责。市区内短途用车，按10元/小时计费，超过一时，不足两小时的按两小时计费，以此类推。 6、所有车辆维修均按实报销，一般维修须经办公室同意，到指定地点修理。大修须按规定程序办理。同意修理的票据，须有结算清单。 7、小车耗油，红旗为16升/100公里，桑塔纳为14.5升/100公里，摩托车为50升/月，小车司机补助为0.12元/公里。 8、定人、定车，所有车辆须专人驾驶，不得私自转借或带学徒。若需外借须有主要领导批准同意。否则，发生肇事、丢失、损毁等一切费用由定车司机承担。 以上各条，望自觉遵照执行。 特此通知。 湖南省第四工程公司邵阳公司 二oo五年三月一日 主题词：重申管理制度 发：邵阳公司领导、各科室(队) 打印18份 湘四邵(2016)第04号 ××××公司××公司财务报销制度 ××公司所属各科室： 为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。 一、备用金及借款的管理 1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。 2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。 3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。 二、报销的有关规定 1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。 2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间(15天)及审批手续到财务科报销或入帐。 3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。 4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。 5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。 6、