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部门（单位）廉政风险点排查登记表 部门（单位）：计算机学院 填表日期 年 月 日 主要工作 职 权 计算机学院各项工作 主要风险 类 别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风 险 科级干部、系主任、实验室主任选拔任用 1、党政会不民主，一把手说了算，出现跑风漏气现象。 中 党员日常管理 1、党内制度建设中，不能很好的执行制度或制度落实不力。 低 党费使用管理 党费用于文件规定使用范围以外用途。 低 学院党委印章使用管理 1、是否坚持使用审批、审核制度，违规使用印章； 2、使用登记制度是否健全。 低 党支部书记产生 1、由上级党组织指派产生的党支部书记，可能会存在党员认同度低、工作开展难度较大的情况。 低 学院党政联席会议 1、重要事项未列入议题，少数人裁权过大； 2、会前不做充分调研，匆忙做出决定或临时提议；会议不民主，讨论不充分，主要领导一言堂；应到会人数不足三分之二以上，意见分歧大盲目做决定； 3、分管领导执行不力，合意的执行，不合意的难执行。 低 党务公开 1、对公开事项可能存在避重就轻的现象，对群众关注的重点事项没有公开； 2、对反馈的敏感、重要问题，避而不议，议而不决。 低 评优评先 1、在评选中讲人情、拉关系；、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性 经费管理与使用 1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度； 2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致；3、公款私用、滥用。 高 研究生招生 受人情等因素影响，在招生和调剂环节不客观公正。 高 印章管理和使用 1、使用中未认真审核材料； 2、未按程序私自盖章、随意盖章，盖章无记录； 3、保管不善，遗失公章等。 低 教学活动的评优评奖 1、在评选讲人情、拉关系；3、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性 中 教材管理 1、教研室对教材是否适合教学任务没有认真讨论，或负责人自行确定。 2、教学副院长没有认真核对审批，出现教材使用不当现象。 低 学生实习 1、课程实习安排不合理，如学生分组人数不等，做不到人人动手操作； 2、认识实习、生产实习、毕业实习不规范，效果不佳； 3、实习中的安全问题； 4、实习报告的抄袭问题。 低 学术不端的调查 1、不组织调查。 2、夸大或缩小调查事实。 中 学术不端的处理 1、不作出处理。 2、处理失当。 中 科研经费使用 1、未坚持“一支笔”审批制度；2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致； 3、科研经费私用、滥用. 高 学生党员发展 1、未严格审查党员发展材料；2、未严格执行党员发展的标准和要求；3、推优中拉票或讲人情。 中 学生评优评先 1、在评选中讲人情、拉关系；、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性 学生奖勤助补免 1、在评选中讲人情、拉关系；、对材料未严格把关，造成所评选的 学生经费管理与使用 1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致；3、公款私用、滥用；4、经费预算随意，增加经费预算。 高 学生违纪处分 1、对事实调查不清，2、讲关系、讲人情，3、适用文件不准确，程序不规范。 中 毕业生就业管理 1、对就业材料审查不严，弄虚作假，2、拉关系、走后门，出现就业不公平现象， 中 业务流程风险 科级干部、系主任、实验室主任选拔任用 1、拉选票、凭个人感情和好恶推荐干部。 2、公示时间不够长，范围不广，对公示期间接到的举报不认真调查核实。 中 科级干部、系主任、实验室主任考核 1、实施考核中民主测评，防止有拉票现象，以至于不能正确反映实绩，组织安排谈话的教工要有代表性，对干部整体工作状况有一定的了解； 2、防止考核走形式，不重结果，对今后工作产生不好影响。 低 党员教育 1、在实施党员教育过程中，可能存在内容单调、形式呆板、针对性不强的情况； 2、教育培训流于形式、质量不高、效果不佳。 低 党员日常管理 1、在党籍管理中，可能出现管理不严的现象； 2、在民主评议党员中，存在监督不力； 低 党内评先评优 1、在基层党支部推荐中存在拉选票或简化程序的现象。 2、在党委会（扩大）会议上讨论时，顾及情面、忽落原则的现象。 低 党支部书记产生 1、在党员选举产生党支部书记的情况下，可能存在未严格按规定人数开会、未严格按规定票数当选，或候选人拉票等情况，影响了选举的客观公正。 低 党员发展 1、团组织“推优”时存在拉票现象。 2、确定入党积极分子环节随意。 3、确定