铜业公司采购产品监测规程.doc

XXXX铜业有限公司 采购产品监测规程 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 文件编号 Q/CS-QW-QC01-XXXX 版本号 B 分发号 第 3 号 受控状态：□受控 □非受控 修订记录 批准日期：XXXX年10月27日 生效日期：XXXX年11月01日 XXXX铜业有限公司 文件编号： Q/CS-QW-QC01-XXXX 版本：B 采购产品监测规程 修订生效日：XXXX.11.01 页次：1/4 1. 目的 确保本公司所有的物资或产品经过规定要求的监测合格之后入库、使用、流转或交付，使所有投入加工或交付产品质量得到控制。 2. 范围 2.1原材料。 2.2配件。 2.3包装材料。 3. 相关标准 3.1产品（原材料）的图纸和工艺要求 3.2客户和合同要求 4．名词解释 4.1样本：从成批的成品中抽出来进行检查的这部份产品叫样本。 4.2一次抽样方案：由一次抽样就能作出接受或拒收结论的抽样检查方案。 4.3AQL（Acceptance Quality Level）合格质量水平对连续提交检查批的过程平均质量规定的合格界限。 4.4致命缺陷 (CR）产品的使用影响到使用安全或散失使用条件的缺陷。 4.5严重缺陷（MA）有质量隐患，严重影响到产品性能或工艺方面的缺陷。 4.6轻微缺陷（MI）无质量隐患，只属外观上轻微的缺陷。 5. 权责 5.1 供销部负责所有进料的采购以及物料到厂后的摆放要求告知供应商。 5.2 相关仓库负责所有进料的点收以及到厂物料摆放地点的安排和监督。 5.3 质量部IQC（进料检验）负责所有进料的检验。 6．作业流程 6.1 供销部的《采购合同》经供应商确认后三天内将订单附件分别送质量部和仓库。 6.2 仓库接获《采购合同》及附件资料后，按合同要求规划存放地点，依合同和供方送货单填写《物料报验单》通知IQC检验，并在物料上放置“待检”牌。检验员将检验的结果填写在《物料报验单》上。当检验不合格时，应及时出具《不合格品报告》，在评审后通知供销部， XXXX铜业有限公司 文件编号： Q/CS-QW-QC01-XXXX 版本：B 采购产品监测规程 修订生效日：XXXX.11.01 页次：2/4 必要时还应通知供应商。 6.3 采购物料进厂时，由供应商将物料摆放在指定的物料摆放区，在摆放物料时由仓库收货员检查物料的摆放是否按规定摆放、是否摆放整齐，然后由仓库收货员依《采购合同》和《物料报验单》上注明已检验合格的物料，对其进行核实、点收。 6.4 合格物料由IQC检验人员在物料上放入合格牌，同时将待检牌换下交收货员。 6.5 不合格物料由IQC检验人员放入不合格标示牌。并立即通知收货员进行隔离，同时将“待检”牌换下交收货员。 6.6 物料检验时,检验员应将检验结果记录于《原材料验收记录》。 7. 检验内容 7.1物料到厂后由质量部依《GB2828-XXXX正常检查一次抽样方案》进行抽样.如物料在上批进料时已出现了一次以上不合格，则依《GB2828-XXXX加严检查一次抽样方案》进行抽样。如所进物料的不合格缺陷属于致命缺陷，则依全检的方案进行检验。 7.2外观、尺寸、结构特性、化学特性、物理特性、机械特性等项目的检验，依相关图纸和相关国家标准或国际标准进行检验。 8. 检验的项目、方法和接收水平 8.1 原材料检验 同一个批号/炉号，取一件铜锭/铜棒作抽样对象，在对象的两断和中间各取样一个， 共三个样本，每个样本的检验结果都必须符合标准要求。 检验项目 抽样方案 检 方法 检验内容 AQL 化学成分 同炉次在一件铜锭/棒上 取三个样本。 光谱分析 见附页化学 成分标准。 0.1 金相分析 待金相实验室 0.1 机械性能 同一炉次的铜锭/棒，浇 注车制三只试棒。 拉伸试验机 抗拉强度、屈服 强度和延伸率。 0.1 8.2 辅料检验 辅料包括潮膜砂、覆膜砂、石英砂等，这些材料对产品的质量虽不构成直接的影响，但其性能对产品的质量有不同程度的影响。本公司目前对其检验的手段和设备尚不完善，因此，只能对其随货的质量保证书进行核收。一般来说，验收的项目包括砂粒大小、强度等。 XXXX铜业有限公司 文件编号： Q/CS-QW-QC01-XXXX 版本：B 采购产品监测规程 修订生效日：XXXX.11.01 页次：3/4 8.3 零配件检验 检验项目 抽样方案 检验内容 检验方法 AQL 外观 一般检查水平Ⅱ 表面粗糙度 粗糙度对比块 0.65 棱角和毛刺 目测/触摸 0.45 颜色、包装和清洁度 目测 0.65 尺寸 特殊检查水平S-4 形位公差、尺寸和螺纹 相应的计量器 0.45 化学成分 特殊检查水平S-1