GSV程序文件教材.doc

GSV手册 1 反恐总则 2 2 人员安全 5 员工筛选 5 识别系统 5 教育/培训/意识 5 3 实体安全 5 厂区安全 5 边界安全 5 内外部照明 5 保安 5 出入控制/访客控制 5 货物出入 5 车辆停放 5 生产/装配/包装安全 5 4 电脑安全 5 5 船务信息控制 5 6储运安全 5 船务装运 5 7承包商控制 5 8出口物流 5 版本变更说明: Ver-01 2008-08-18 --- 首次发放 Ver-02 2008-11-05 --- 应Wal-mart要求：货物集装箱离开工厂时必须 使用‘高安全封条’，更改集装箱货物及其车辆 封条流程图。 1 C-TPAT / GSV反恐体系，以确保本公司在产品生产、储存、运输过程中，及与本公司相关的供应商、承包商、访客的人员出入，产品的产品生产、储存、运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)的安全指导标准。 反恐组织架构及职责简述 公司任命体系部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名) 负责公司内部反恐体系的全面管理及监督 负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防 负责向外部相关方(政府、海关及客户)报告反恐事件 公司任命行政人事部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名) 负责公司承包商的反恐安全具体事务 负责分发及管理涉及预期及敏感岗位/区域的锁/锁匙/门禁卡 公司任命生产部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名) 负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务 公司任命物流及货仓部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名) 负责公司货物储存及运输的反恐安全具体事务及封条的管理 公司任命行政部保安队长(编者注：填写职务，避免人名) 负责公司人员出入/货物出入/车辆出入/邮件包裹分发的反恐安全具体事务 负责公司厂房边界/照明/监控/门禁等实体的反恐安全具体事务 程序 由体系部每12个月对全公司范围内反恐体系进行预先通知或突击的内部审核。 外部(第一方/ 第二方)的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或改善预防计划的参照。 由体系部针对内部审核及客户审核所发现地不符合项制定其相应的改善预防计划，并监督改善预防计划的执行。 记录 反恐审核记录及改善预防计划 反恐审核记录及改善预防计划 审核类型：( 内部通知审核 ( 内部突击审核 ( 外部审核_______________________ 审核范围：( 全公司 ( 部分区域 _______________________ 审核日期： 08年08月08日 审核项目 不符合项内容 责任部门 改善预防计划 计划完成日期 复核结果及 验收人 实体安全 有部分树木靠近厂区南区围墙，存在非法入侵的风险。 行政部 在该围墙处增加照明及红外感应装置 08-10-31 验收合格 张安全 2008-12-13 人员安全 有部分新员工入职3个月仍未参加反恐培训。 人事部 规定每月第二个星期一对上月度入职的新员工进行培训 08-09-01 验收合格 2008年8月、9月培训已执行。 张安全2008-09-14 电脑安全 部分职员离职2个月后，其用户名及密码仍被其他职员使用。 电脑部 规定人员离职后1周内，取消其用户名及密码 08-08-11 验收合格 2008年8月、9月已执行。 张安全2008-09-14 2 人员安全 员工筛选 程序 由行政人事部要求所有员工入职时填写《入职申请表》，并对其进行常规背景调查。 由行政人事部每12个月对全公司范围内的《预期及敏感岗位清单及招聘指南》进行更新，以确保其有效性。 由行政人事部根据所录用的预期及敏感岗位员工，及时更新《预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录》。 由行政人事部每12个月对预期及敏感岗位的在职员工进行包括犯罪记录(若适用)及介绍公司/人(若适用)的背景调查。 每12个月对全公司范围内反恐体系(包括人员安全)进行预先通知或突击的内部审核，参照01 反恐总则。 记录 入职申请表 预期及敏感岗位清单及招聘指南 预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录 预期及敏感岗位员工背景再调查记录（略） 入职申请表 姓名 陈大文 生日 1982年9月10日 （相片张贴处） 性别 男 婚姻状况 (未婚 (已婚 身份证号 4 2 0 1 0 3 1 9 8 2 0 9 1 0 1 2 1 6 常住户口地址 Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略） 家庭成员 姓名 关系 工作单位 陈叔宝 父亲 退休 陈小文 弟弟 上学 教育经历 起止日期 学校 学历及专业（若适用） 1988．09 1994