02.《IT管理标准》精选.doc

IT 管理标准（A1版） 标准编号： 本标准自****年**月**日实施 目 录 1适用范围 2定义 3管理职责 4管理内容及要求 4.1 IT项目实施 4.2网络系统技术支持 4.3应用系统技术支持 5检查与考核 6附录与附表 为统一规范某公司的IT管理，特制订本标准。 1适用范围 本标准适用于某公司（以下简称公司）及下属各子公司（以下简称各公司）。 2定义 2.1 IT：指公司的软硬件系统 2.2 CCC：指应用系统实施单位的服务支持部门 2.3 网络系统设备（简称：设备）：指与网络系统相关的设备，包括：电脑、笔记本、打印机、服务器（）、防火墙（）、交换机（）、复印机、一体机、扫描仪、投影机、条码打印机、考勤机、售饭机等等。 3管理职责 3.1公司IT管理部是公司IT系统的归口管理部门，负责： 3.1.1负责本标准的制订、颁布、修改，并组织各公司实施。 3.1.2负责制订年度IT发展规划及相关的各项政策。 3.1.3负责各公司IT工作的规划、协调、服务与监控。 3.1.4组织IT项目的管理与实施并定期评审与总结。 3.1.5为各公司提供IT系统的技术与服务支持。 3.1.6组织在各公司内开展IT系统的监督检查并实施考核。 4管理内容及要求 4.1 IT项目实施 4.1.1项目实施一般需要经过以下几个阶段： （1）立项——项目申请表 （2）选型——汉得（上海），初期需要招投标，后续开发不需要招投标了，延续采用原来的供应商。 （3）设计——项目可行性分析报告——3个指标——生产批次完成率85%(95%，出入库和盘点准确率30%(100%，在制品周转次数70次(100次，《项目推进进度表》和合同。 （4）测试—— （5）试运行—— （6）正式运行—— （7）阶段验收—— （8）整体验收—— 4.1.2编制和管理项目实施过程中各个阶段的文档。 4.1.3协调项目组各方的计划，保证项目顺利实施。 4.1.4对于重要的IT系统项目招标，IT部门应保存招标过程中的文档，如立项报告、资本性项目审核表、评标结果等。 4.2网络系统技术支持 （1）设备维护 （2）机房 （3）应用系统 4.2.1设备维护 目前的网络管理——服务器、防火墙、路由器、交换机 （是否有设备维护操作手册，或者常见问题清单，以及应急预案） 4.2.1.1及时响应设备使用人员（以下简称：用户）在遇到不能解决的网络系统问题或出现网络系统故障的申请，尽早安排赴现场进行处理。对于问题的处理结果，系统管理员（以下简称：管理员）及时在问题平台中登记。 4.2.1.2如遇到本人无法解决的故障问题，应及时向系统管理经理汇报情况，并同时在OA平台中于公司其他管理员联系协助解决，确实没有办法解决的，由IT管理部联系厂家或外部公司解决。（问题升级机制非常好） 4.2.1.3设备确认需要外修时，管理员填写“外协修理单”，并提交设备使用部门签字审核，转资材部门联系外修，同时管理员登记QC/DA0701表1“设备外修台账”。 4.2.1.4设备发生变化后（如增加或减少、设置更改等），管理员需及时调整相关设置、台账，做到实物信息与台账信息一致。 4.2.1.5对于各部门闲置、淘汰的设备，由系统管理经理负责统一调配，调配时填写01表2“设备调动单”并提交财务部门，对于报废品填写“资本项目处置表”，并按报废相关规定处理，同时管理员需调整01表3“设备台账”。 4.2.1.6设备的说明书、保修卡、驱动程序、应用软件的安装光盘等资料由IT管理部门统一保管，并归类存档；管理员负责统一安排每台计算机的软件安装，负责公司内部软件版本的统一。（区别对待比较好） 4.2.1.7管理员负责光盘刻录专门管理，并做DG/DA0701表4“光盘刻录信息台账”记录。 4.2.1.8管理员联系资材部门找网络运营商办理无线上网业务，统一缴纳无线上网费用，并按照DG/DA0701表5“无线网卡台账”做好记录。需定期查看无线网卡详细使用情况，做好记录，及时了解运营商的优惠政策，调整套餐业务，及时充值。 4.2.1.9管理员对网络监控系统的用户电脑基本信息要做到及时更新，保证监控数据信息的准确；对网络监控客户端软件的异常情况需要及时处理。应经常关注整体网络的应用情况和网站浏览情况，异常情况要逐步过滤，追查到个人，同时记录检查情况。 4.2.1.10管理员负责办理外网申请授权人员的外网开通，同时需登记外网开通人员的IP地址登记台账。对用户上网记录留有上网日志。对各部门用户的上网日志、即时通讯做出抽查，对于出现异常记录问题的员工要着重检查。安全检查需填写01表6“安全检查记录表”做好记录，每月汇总后向上级主管领导汇报。当发生岗位人员变动，管理员对人员离职、调动手续签字时