非临盆性物料倾销治理办法.docVIP

1.0 目 的 制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。 2.0 适用范围 公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料。 3.0 定 义 3.1 非生产性物料：指不直接用公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。 3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。 4.0 参考文件 《费用报销作业规范》 《进仓作业规范》 《出仓作业规范》 《采购管理控制程序》 5.0 职 责 5.1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。 5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。 5.3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。 5.4 财务部：采购金额报销的批准。 6.0 作业流程与内容 6.1 提出采购非生产性物料的申请部门须知： 6.1.1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单， 6.1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点： A. 对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考； B. 对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息 ，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见； C. 对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明，以供采购部门购买时参考。 6.1.3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。 6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认； 6.1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库(红联)，仓库凭单收货，交一联给采购(白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。 6.2 采购部门在采购非生产性物料时须知： 6.2.1 根据申请部门申请采购的物料进行市场询价，如发现所询的价格和申请部门所预估的价格出入较大，秉着及时解决问题的态度，要及时和申请采购的部门及时沟通、协调，申请部门也应该充分配合，按照采购部的实际报价对预估的金额作出调整，而对于实际报价超出预估价30%以上的，申请部门必须根据实际报价重新填写非生产性物料采购申请单，并重复以上批准等流程； 6.2.2 采购部根据调整后的非生产性物料采购申请单的要求作出购买决定； 6.2.3 根据申请部门要求购买回来后的物料必须及时办理入库手续。 6.2.4 采购部在执行过程中，如发现异常，可同申请部门协商解决。对单件物料单价低于500元人民币的，在每月15日前汇总报财务部；对单件物料单价高于500元人民币的，要按生产性的物料采购流程来完成。采购部在执行过程中，原则上每单控制实际金额和预计金额相差5%左右。 6.3 仓库收到货后应第一时间通知申请部门检验确认，并要求申请部门将物料及时领出，同时仓库必须打印入库单并提交给采购部。 6.4 采购部将仓库入库单和申请单一起填写内部对帐单报财务部，各总监，总经办审核，批准报销。 6.5 对于购买回来后的物料，经申请部门确认后不能使用的，采购部门应及时和供应商协商作退货处理，供应商不接受退货时，公司将追究相关部门责任人的相应责任： 6.5.1 对于不能退货的，其合计金额小于500元的物料，如果采购部门完全按照申请部门申请的的要求购买的，将对申请部门经理予以口头警告一次，如果购买的物料不符合申请部门申请的要求的，将对采购部门经理予口头警告一次。 6.5.2 对于不能退货的物料其合计金额在500元－1000元的，将对责任人通报批评并予罚款100元； 6.5.3 对于不能退货的物料，其合计金额在1000元以上的，将对责任人记大过一次，并予罚款300元。