来料异常处理流程.docx

华屹工作指导文件名称：组装退料检验规定版 次：A0页 次：4/1文件编号：WI-ZQA-012生效日期：2014年5月7日版本原作者生效日期版本原作者生效日期A0刘洪锋2014.5.7以下由文件编写者填写以下由文控中心填写部门姓 名签署日 期网上更新姓名签署日 期ZQA刘洪锋修 改 记 录序页次最新版本修改内容记要修改者审核批准生效日期12345文件审核表（即需分发的对象部门）部 门姓 名签署日 期部 门姓名签署日 期□总经理肖绪名□ 管理者代表肖绪名□ PCBA事业部长袁佑胜□ 整机事业部长总务部杨新液□ 业务部万科□ SMT质量管理部钟德诚□ 整机质量管理部吴能□ SMT计划物控部尚珍/梁师科□ 整机计划物控部谢治华SMT/测试生产部李田/向科源/贺自洋□ 整机生产部胡碧SMT/测试工程部鲍新峰/章翔□ 整机工程部黄良洪/何昌军□ 采购部任辉□ 人力资源部郑娟□ 财务部刘庆IT部易建成文件批准表姓 名签 署日 期姓 名签 署日 期□ 总经理肖绪名□ 环境管理代表肖绪名□ 品质管理代表肖绪名□ 部门主管本文件属惠州市华屹电子有限公司所有。未经管理者代表批准,禁止复制、泄露和使用。华屹工作指导文件名称：组装退料检验规定版 次：A0页 次：4/2文件编号：WI-ZQA-012生效日期：2014年5月7日1 目的为规范本公司IQC退料员退料检验作业方法和流程，对生产过程中不良物料进行有效管制，保证生产顺畅和客户满意，特订此标准。2适用范围本作业指导书适用于本公司所有退料检查3 定义3.1来料不良客户或供应商提供的物料本身存在缺陷，不符合产品质量标准或生产工艺要求。3.2生产损坏 因生产过程中操作不当，造成物料存在缺陷不符合产品质量标准或生产工艺要求。4 职责4.1 IQC退料员负责退料的检验，并及时准确地做好检验的相关记录。4.2 IQC退料员负责退料检验后的责任状态标识。5内容5.1 一般物料检验5.1.1 产线执行退料作业，须确认物料实物物料代码、机型、数量，不良内容，供应商，且不良物料本体上必须有不良标识。5.1.2产线人员输出生产退料单，交送IQC退料员。5.1.3IQC退料员检验员根据退料单核对实际物料标识及实物，并根据部品上标识的不良现象来判定为何方责任，若发现实际物料不良原因与退料单不符则退回产线重新确认。四大件退料检验产线执行退料作业，需区分机型，料号，供应商、数量，工程部确认不良现象，并确认签字。产线物料员输出生产退料单，交送IQC退料员。5.2.3不良物料责任判别为生产损坏。如IQC退料员进行外观检验没有发现外观不良则判定为来料不良，同时将相关记录于《四大件退料报表》。5.2.4无法进行判定的问题需呈报直属上司MQE进行确认。本文件属惠州市华屹电子有限公司所有。未经管理者代表批准,禁止复制、泄露和使用。华屹工作指导文件名称：组装退料检验规定版 次：A0页 次：4/3文件编号：WI-ZQA-012生效日期：2014年5月7日5.3 套料（良品）退库检验5.3.1 产线执行退料动作，需区分机型，料号。5.3.2IQC退料员检验员对物料进行外观检验，确认物料是否为良品；5.3.3IQC退料员检验员在确认套料退库时，首先需要确认此机型是否有替代料的存在，如果存在替代料，则IQC退料员检验员需确认单据上料号，物料上标示料号，实物料号是否一致来判定产线退料是否正确。5.3.4 物料数量在15PCS以下，IQC退料员检验员执行全检动作，如物料数量在15PCS以上，则IQC退料员检验员按照GB/T2828.1（0.65/1.0）执行抽检动作；5.3.5 如IQC退料员检验员在退套料过程中发现产线有退混料的情况，立即将套料退产线重新区分；5.4 检验结果处理5.4.1 IQC退料员退料员依据检验结果，在生产退料单上如实填写相关数据，并加盖IQC退料员退料专用章并在判定好的物料上加贴不合格品标签，须注明料号、不良现象、责任别归属。5.4.2 检验完成后，IQC退料员退料员需将记录的《四大件退料报表》做成电子档，并于每周一早上通过邮件发往相关人员，同时将纸档归档。5.5 PCBALCD、TP、摄像头退料5.5.1 PCBA退料5.5.1.1 原则上要求供应商到现场判定；如果供应商到不了，那么就由华屹IQC来判定，IQC判定后需由驻厂客户确认，如驻厂客户不能现场确定，需要支持华屹IQC的决定判定结果。5.5.2 LCD退料5.5.2.1 当不良LCD累积到一定数量后，由IQC工程师通知供应商前来我司进行现场确认。5.6 不良物料警戒线5.6.1 来料不良警戒线：非让步使用的物料不良3% 对于来料不良超过警戒线的物料，需通知IQ