广州市越秀区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告.PDFVIP

广州市越秀区2011 年预算执行情况和2012 年预算草案的报告 ——2012 年3 月5 日在广州市越秀区第十五届 人民代表大会第二次会议上 广州市越秀区财政局局长 徐卉瑜 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告越秀区2011 年预算执行情况和2012 年预算草案。请予审议。 一、2011 年预算执行情况 2011 年是“十二五”规划的开局之年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，财 政部门积极应对宏观形势的变化，及时调整工作思路，深化财税改革，突出税源建设，狠抓增收节支，优 化支出结构，大力推进产业结构调整和经济发展方式转变，着力保障和改善民生，圆满完成了区十四届人 大八次会议确定的目标任务。 （一）一般预算执行情况。 区十四届人大八次会议审议通过的2011 年财政一般预算收入计划为329,666 万元，全年实现收入 389,459 万元，完成年度预算计划的118.1%，比上年增长24.5% ，增收76,733 万元。其中地税部门组织 的区库收入完成253,616 万元，增长17.5%，增收37,833 万元；国税部门组织的区库收入完成58,520 万 元，增长10.4%，增收5,490 万元；财政部门组织的非税收入完成77,323 万元，增长76.1% ，增收33,410 万元。 区十四届人大八次会议审议通过的2011 年财政一般预算支出计划为459,000 万元，全年实现支出 585,757 万元，剔除市一次性补助支出89,034 万元，区级支出为496,723 万元，完成年度预算计划的 108.2%，增长15.6%。 按照现行财政体制计算，2011 年区财政一般预算收入加税收返还等项目，全年可支配财力513,150 万元， 加上年结转专款95,469 万元，减区级支出496,723 万元、结转下年专款109,583 万元，年终净结余2,313 万元。（上述数字以市财政决算批复为准） 2011 年，区财政在预算执行中主要做了以下几个方面的工作： 1、强化增收措施，推进财源建设，确保财政收入稳定增长。 2011 年，在经济增长、企业效益复苏以及受涉外企业统 一开征城建税和教育费附加、预算外收入纳入预算管理等政策性因素的拉动下，我区财政收入实现平稳 较快增长，全年增幅达24.5% 。同时，省财政新体制的实施，税收减免政策的出台，以及重点企业不断外 迁等因素也在不断冲击我区财政收入增长的基础。面对复杂多变的经济发展环境，我们与税务部门紧密配 合，建立重点税源监控制度，进一步完善对零散税源的征收管理，充分发挥协税护税的积极性，开拓新税 源。 2 、优化财政支出结构，落实民生政策，推进基本公共服务均等化。 ——落实各项社会保障政策，提高社会保障水平。全年社会保障支出 134,044 万元，增长19.3%。其中 离退休经费112,561 万元；抚恤及退役安置经费支出4,878 万元；支付城镇最低生活保障金、低收入人群 临时物价补贴、长寿保健金等6,247 万元；支付各项社会养老保险和医疗保险政府资助2,778 万元；居家 养老以及再就业补助等经费2,032 万元。 ——完善医疗卫生服务体系，提升基本医疗服务水平。全年医疗卫生支出33,117 万元，增长25.4% ， 包括医疗保障经费18,692 万元；社区公共卫生服务及基本医疗补助2,554 万元，为全区常住人口免费提供 9 项基本公共卫生服务，为低保对象提供免费社区门诊和健康体检服务。 ——加大对科技、教育和文化投入，支持各项事业发展。全年区财政对教育的投入达到 172,522 万元（含 离退休），增长18.2%，继续实行教育系统绩效工资制度，落实免费义务教育经费保障机制，全年拨付义 务教育阶段学杂费3,218 万元，拨付校舍安全工程及教育综合改造工程 10,000 万元，促进教育改革创新发 展；全年科学技术支出10,965 万元，增长18.8%，其中科技三项费用支出10,100 万元，促进我区产业结 构调整和经济发展方式转变，提升发展水平；全年文化体育支出2,679 万元，增长38% ，实施文化惠民项 目资金237 万元，完善公共文化体育服务网络。 ——保障城区治安和环境管理经费，提高城市管理水平。全年公共安全支出90,125 万元，增长11%， 包括落实公安机关公用经费保障机制，支付治安防控、装备购置等经费19,610 万元，安排