3《物资采购-常规管理流程作业指导书》(第一版).docxVIP

常规物资采购管理流程常规物资采购管理流程图目的规范企业常规物资采购管理工作，保障项目施工中的常规物资零延误。适用范围适用于项目施工中所需辅料等非大型设备的采购，这些需要采购的物资已有相对确定的供应商。职责分工项目部：提出物资采购需求。项目管理部：发起物资采购，并对采购回来的物资进行入库管理。采购部：接受项目管理部审批的采购需求，按《申购单》要求的物资对供应商进行筛选，将备选供应商信息及其报价填写在《申购单》上，并依次提交会计和总经理审核。审核通过后购买，到货后负责入库。财务部：财务人员负责《申购单》初审，通过后交由总经理审核，审核批准后由采购员采购。流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1物资申领申领人工作内容：物资申领人填写《物资采购申请单》；对从未采购过的物资，应提供至少一家供货商信息；工作标准：根据项目需要的物资品名、编码、型号、数量填写《物资采购申请单》；。每个项目的首次申领，应向物资内勤提交确认的《设备清单》《材料清单》《辅料清单》《工具清单》《物资采购申请单》；2申购申请物资内勤工作内容：根据采购物资的类型，填制《申购单》，交给对应的采购人员；物资采购入库后，通知物资申领人。工作标准：根据存货的数量，在《申购单》上填写需要采购的物资品名、编号、数量、型号等信息填到《申购单》上；对没有编码的新物资要进行编码，确保编码和物资的一一对应关系。《申购单》3采购询价和借款采购员工作内容：根据《申购单》的要求，对供应商进行询价，询价完成后，将询价情况填写到《申购单》相应栏位上；根据《申购单》和询价情况，确定申购货款金额，填制《借款单》。工作标准：正常情况下，询价不少于三家供应商，在确保质量的情况下，应货比三家，选择质优价廉的供应商。《申购单》《借款单》4核价和借款会计工作内容：审核《申购单》，通过后，交由总经理审批；启动借款流程。工作标准：财务审核《申购单》时，判断《申购单》是否是货比三家，是否是在合格供应商名单中。《采购合同》实物5审核总经理工作内容：对《申购单》进行复审，对《借款单》进行审核；《申购单》中如果采购物资是单点供应商，需要重点审核。工作标准：总经理可直接对《申购单》和《借款单》信息进行修改；接到《申购单》和《借款单》1个工作日内完成审核工作。《申购单》《借款单》6采购执行采购员工作内容：采购执行，如需要签订采购合同的，要签订单次采购合同或年度采购合同，并提交财务部；采购到货后，持发票、出库单、收据、启动入库流程、费用报销流程。工作标准：采购需要供应商提供发票、出库单、收据；采购员对所采购的物资质量和数量负责；采购在采购周期内完成，确保项目所需物料零延误；货到后，及时办理入库手续；在三天内完成费用报销，进行费用核销；采购合同、发票、《出库单》流程附表单《申领单》《申购单》