5采购管理程序.docVIP

采购控制程序 1 目的和适用范围 为严格控制采购设备、材料的质量，能满足工程（产品）质量、环境保护和安全管理的要求，特制定本程序。 本程序适用于公司所需物资的采购和产品外委加工过程的控制。 2 术语 2.1 物资：本程序所指物资系指影响工程（产品）质量的原材料，辅助材料、设备、加工件以及影响环境、职业健康安全的防护用品、危险品、建筑材料、化工材料、小型机具等。 2.2 设备：指设计中有位号的全部动、静装置、电气、仪表。 3 引用文件 3.1 QB/HXJP22-2012 进货检验和试验控制程序 3.2 QB/HXJP33-2012 危险品管理程序 3.3 QB/HXJP28-2012 施工现场污染物管理程序 4 职责 4.1 工程管理科 4.1.1 工程管理科编制满足工程要求的材料和设备的质量、性能、数量要求的需用计划书。 4.2 装备材料科 4.2.1 装备材料科是本程序的主管部门，负责该程序运行过程的控制和实施。 4.2.2 负责组织对供方进行评价，调查与选择。 4.2.3 负责对《物资合格供方名录》、《物资供方评定记录》、《物资合格供方档案》的调查、填写、资料收集和汇总。 4.2.4 负责根据工程管理科的编制的需用计划书扣除库存数量后制定采购计划，进行货比三家，比质比价进行询价，经审批后签订采购合同，填写提货验收通知单。 4.3 仓库 4.3.1 保证提供制订采购计划用的库存数量正确。组织对进库材料的验收，办理入库手续，对使用物资进行质量跟踪，发现质量问题立即退货。 4.4 总工程师 4.4.1 负责全公司的装备材料的采购、管理。物资的采购计划的批准和合同审批。 5 工作程序 5.1 采购材料分类 根据物资对产品质量影响程度批量大小分为A、B、C三类。 5.1.1 A类物资，影响工程质量，安全环境，批量的常用和不常用采购，采用合同和验收提货通知单方式进行采购的物资。 5.1.2 B类物资，对工程质量和安全环境影响次要的常用材料。 5.1.3 C类物资，不影响工程质量和安全环境，而影响现场进度和零星由现场项目部自行零星采购材料。 5.2 采购管理程序 A类物资： 编制需用计划 核对库存数 编制采购计划 询价 订合同 编制验货通知 库房验收 合格入库 不合格退货 B类物资： 现场要货通知 库房核对库存后填写采购申请单 询价员审核品牌和价格并签字 采购员采购 验收合格入库 质量跟踪 性能、质量不太好更换厂家 不合格退货 C类物资：现场材料员申请 项目经理审核采购员采购 使用人验收 跟踪产品质量 传真给询价员 领导审批 6 采购工作内容及分工 采购工作内容和分工 程序 内容 责任人 审核人 批准人 1 A类 材料采购 工程主要材料需用计划 项目技术员 专业工程师 总工程师 2 工程材料采购计划 装备材料科 仓库 3 询价表制作 项目技术员 专业工程师 4 询价、比价表及建议 询价员 装材科长 5 供方评审、签订合同 6 提（验）货通知单 装备材料科 专业工程师 7 验收、提货、入库 提货人 仓库 装备材料科长 8 退货、交涉、让步接收 询价员 装材科长 总工程师 9 质量跟踪评价 项目技术员 询价员 质量科长 10 应付帐款台帐 询价员 装材科长 总工程师 11 未采购材料滚动计划 1 B类 材料采购 现场要货通知 项目技术员 现场保管员 项目经理 2 采购申请单 仓库保管员 询价员 总工程师 3 采购通知验货 采购员 调度员 4 验货、入库 按分工 仓库保管 调度员 5 退货 采购员 询价员 6 质量跟踪、评价 调度员 项目经理 总工程师 7 费用报销 采购员 询价员 财务 总工程师 1 C类 材料采购 采购申请传真 现场保管员 项目经理 2 采购申请批复 调度员 总工程师 3 采购、验收、入库 后勤负责人 现场保管员 项目经理 4 发放 保管员 领用人 5 费用报销发票签字 采购员 保管员 项目 经理 6 到公司办手续报销费用 现场现金 保管员 备用金 保管员 总工 程师 总经理 7 供方评定 7.1 评定的组织 对供方的评定由装备材料科组织工程管理科、质检科、安环科的相关专业人员参加。 7.2 评定的准则 保护环境、确保质量和职业健康安全并降低成本。 7.3 评定的范围 7.3.1 涉及工程（产品