采剥风险管理表.docVIP

3.4采剥风险管理 3.4.1采剥风险管理小组 组 长：生产副矿长 副组长：生产指挥中心主任、生产技术部部长、安全环保部部长 成 员：生产技术部工程技术员、安全环保部工程技术员、调度员及各施工队项目经理 3.4.2采剥风险概述 采剥小组负责单斗卡车系统的工作共有项工作任务，道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。 通过对各类风险进行排序，项工作任务中其中共有危险源个，人员方面个，详见工作任务清单工作任务风险等级统计表危险源分类统计表 采剥风险管理小组工作任务清单 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 挖掘机挖掘 16 1 挖掘机运行前准备工作 8 2 挖掘机装车 16 3 挖掘机行走 9 4 挖掘机故障处理 10 5 施工作业指挥 15 6 上岗前准备 15 12 15 15 15 15 任务合计数 0 0 11 1 0 采剥风险管理小组工作任务风险等级统计表 风险值及风险级别 特别重大风险任务级(30~36) 重大风险任务级(18~25) 中等风险任务级(9~16) 一般风险任务级(3~8) 低风险任务级(1~2) 合计 任务数量 0 0 0 7 占总数(%) 000% 0.00% 91.67% 8.33% 0.00% 100.00% 采剥风险管理小组危险源分类统计表 类别 级风险(30~36) 级风险(18~25) 级风险(9~16) 级风险(3~8) 级风险(1~2) 合计 人 数量 0 占总数(%) 0.00% % 54.17% 27.08% 18.75% 57.83% 机 数量 0 10 4 6 20 占总数(%) 0.00% % 50.00% 20.00% 30.00% 24.10% 环 数量 0 7 7 1 15 占总数(%) 0.00% % 46.67% 46.67% 6.66% 18.07% 管 数量 0 0 0 0 0 占总数(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % 合计 数量 0 43 24 16 83 占总数(%) 0.00% % 51.81% 28.92% 19.27% 100.00% 备注: 1. 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。 2. 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。 3. 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。 故障 任务 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1.挖掘机运行前准备工作 1.检查设备 1.未对阶梯、扶手进行检查 人 上下阶梯时，可能造成摔伤、碰伤。 其它事故 L1 E2 2 低 挖掘机司机 1.上下设备时必须检查阶梯是否牢固，并必须戴安全帽，穿防滑鞋； 2.执行矿《机动车辆完好标准》的规定：扶手、脚蹬牢固可靠。 挖掘机司机 值班队长 安全环保部 安全员 1.设备检查员要经常对司机操作进行检查，如不按程序操作要对其进行考核；