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深圳市花样年物业管理有限公司 记录表格清单 QR-008 A/0 1/1 单位：品质部 序号 编号 名称 状态 对应文件 保存 单位 保存 期限 备注 1 QR-001 《文件发放名单》 A/0 01文件控制程序 品质部 3年 2 QR-002 《文件清单》 A/0 3 QR-003 《文件修改记录》 A/0 4 QR-004 《文件发放记录》 A/0 5 QR-005 《收文记录》 A/0 6 QR-006 《借阅记录》 A/0 7 QR-007 《法律法规文件清单》 A/0 8 QR-008 《记录表格清单》 A/0 02记录控制程序 品质部 3年 9 QR-009 《环境因素识别表》 A/0 04环境因素控制程序 品质部/分公司 3年 10 QR-010 《重要环境因素登记表》 A/0 11 QR-011 《法律法规适用性识别表》 A/0 05法律法规控制程序 品质部 3年 12 QR-012 《月工作计划汇总表》 A/0 06目标指标控制程序 品质部 3年 13 QR-013 《会议/培训签到表》 A/0 11教育培训控制程序 品质部/分公司 3年 14 QR-014 《物业管理委托合同》 A/0 15服务要求评审控制程序 品质部 3年 15 QR-015 《与顾客沟通登记表》 A/0 08交流与沟通控制程序 品质部/分公司 3年 16 QR-016 《前期物业管理协议》 A/0 15服务要求评审控制程序 品质部 3年 17 QR-017 《管理评审计划》 A/0 09管理评审控制程序 品质部 3年 18 QR-018 《管理评审报告》 A/0 19 QR-019 《培训申请表》 A/0 11教育培训控制程序 品质部 3年 20 QR-020 《年度培训计划》 A/0 21 QR-021 《培训实施计划表》 A/0 深圳市花样年物业管理有限公司 记录表格清单 QR-008 A/0 1/1 单位：品质部 序号 编号 名称 状态 对应文件 保存 单位 保存 期限 备注 22 QR-022 《业主公约》 A/0 16与顾客沟通控制程序/分公司 品质部 3年 23 QR-023 《服务手册》 A/0 24 QR-024 《顾客投拆处理单》 A/0 25 QR-025 《采购计划审批表》 A/0 17采购控制程序 分公司 3年 26 QR-026 《采购物品验证记录》 A/0 18供方评选控制程序 品质部/分公司 3年 27 QR-027 《合同供方名单》 A/0 28 QR-028 《供方评价表》 A/0 29 QR-029 《合格供方年度评审记录》 A/0 30 QR-030 预留 31 QR-031 《分公司日检查表》 21日常运作控制程序 分公司 3年 32 QR-032 《社区文化宣传记录表》 A/0 25社区文化控制程序 分公司 3年 33 QR-033 《标牌一览表》 A/0 29标识和可追溯性控制程序 品质部/分公司 3年 34 QR-034 《客户意见征询表》 A/0 33顾客满意控制程序 品质部/分公司 3年 35 QR-035 《客户满意率统计表》 A/0 36 QR-036 《年度内部审核计划》 A/0 34内审控制程序 品质部 3年 37 QR-037 《内审计划》 A/0 38 QR-038 《内审检查表》 A/0 34内审控制程序 品质部/分公司 3年 39 QR-039 《不合格报告》 A/0 40 QR-040 《内审报告》 A/0 34内审控制程序 品质部 3年 41 QR-041 《周检情况记录表》 A/0 35服务监测控制程序 品质部/分公司 3年 42 QR-042 《月检情况记录表》 A/0 43 QR-043 《不合格处理单》 A/0 36不合格处理程序 品质部 3年 深圳市花样年物业管理有限公司 记录表格清单 QR-008 单位：品质部 A/0 1/1 序号 编号 名称 状态 对应文件 保存