专卖管理考核办法.doc

专卖管理考核办法 （讨论稿） 为实现20年，结合当前兖州市场形势，本着严格奖惩制度、充分调动专卖执法人员的积极性这一主要目的，制定举报投诉处理。及时对社会举报、投诉信息和上级转交的举报、投诉信息，对举报、投诉的情况妥善处置，做好记录。由上级转交的举报、投诉信息要在处理后及时进行。处理举报、投诉不及时的，扣分。 （1）持证户：基础信息及零售户店面、人员照片准确无误、内容详实。新增持证户在做出行政许可决定后2日内由系统管理员划拨至市管员，市管员7日内将新增持证户的基本信息、照片采集按规定进行维护上传，客户档案同时进行维护更新。考核抽查系统5户持证户基础信息等资料，文字资料抽查客户档案是否与专控体系对应，信息维护是否及时。有一项不对应的或存在错误的，扣市管员1分。 （2）无证户、最小市场、集贸市场：专控体系信息如有变动应在3日内由所属线路进行更新，要求信息准确无误。纸质版无证户档案、集贸市场档案及客户档案（最小市场基本信息采集表）要同步维护更新。考核抽查系统无证户、最小市场、集贸市场各2个，查看信息与文字资料的对应情况，信息维护是否及时。有一项不对应的或存在错误的，扣市管员1分。 2、市场监管 （1）计划日志：市管员每天制定次日走访计划或其他计划，撰写走访日志，分队长次日早8时前进行审批，计划与日志要一一对应，遇周末休息时，周五时制定次周周一计划。除日常走访外，分队长每周制定至少2天跟踪检查计划，并与跟踪检查结束后进行总结。考核查看走访计划，根据计划进行回访调查，回访各辖区不少于15-20户，发现走访不到位的，每户扣市管员1分。走访中存在弄虚作假等行为的，发现一次扣市管员5分。 （2）信息反馈：市管员发现问题及时进行提报，从专控体系进行信息反馈，并填制纸质版《信息反馈单》，分队长于次日8点前审核后提交专卖科，专卖科每天进行审批，接收部门于48小时内落实并反馈。考核查看信息反馈单的传递落实情况，传递反馈落实不及时的，每发现一次扣责任人0.5分。 （3）计划总结：分队长每周五之前制定次周周工作计划，当周周工作总结于次周周一之前书写完毕。分队长每月30日前制定次月月工作计划，当月月工作总结于次月2日前书写完毕。计划、总结的内容要全面，除线路、辖区市场情况、销量情况外，辖区存在的突出问题、专销结合中的问题、专控体系的应用、“三三制”工作法的落实等内容均要制定计划、总结归纳。考核抽查计划、总结是否准时制定，内容是否全面合理。计划总结制定不及时的，扣分队长1分。内容简单、无法真实反映工作情况的，扣分队长1分。 （4）预警信息处理：全市专控体系“三三制”工作法筛查数据预警信息下发后，专卖科综合管理员对预警信息进行初级筛查，在当天将筛查后的预警信息按部门发送至各稽查分队，由分队长在3日内组织专销结合例会进行中级筛查，在剔除正常波动客户后，由市管员每月8-28日对余下的异常客户制定走访计划，作为重点户走访，逐户实地摸排核实销售异常客户情况，判定为守法客户的，将波动情况反馈至客户经理，进行营销跟踪服务；有违法嫌疑的，将违法信息反馈至稽查中队或稽查分队进行市场检查，查是否存在违法经营情况，如存在，填写违法经营情况摘要。每月30日前，将个人填写《全市卷烟市场信息“三级筛查”信息处理表单》（纸质及电子版）交专卖科。专卖科综合管理员汇总填制《全市卷烟市场信息“三级筛查”信息处理表单》电子版，次月2日前，反馈前至市局（公司）专卖科。考核查看走访计划，根据计划进行回访调查；根据预警筛查信息，回访重点走防户。重点预警户走访不到位，扣线路市管员2分。存在问题但是在筛查中未发现的，扣线路市管员5分。 （5）专销结合例会：全市专控体系“三三制”工作法筛查数据预警信息下发后，由分队长在3日内组织专销结合例会，进行中级筛查，共同研究论证客户是否属于正常波动，填写“波动原因摘要”，剔除正常波动客户，并于会议结束后2日内书写专销结合例会记录。原则上每两周要组织一次专销结合例会，专销结合例会不能只讨论预警信息的筛查、处理。考核抽查专销结合例会记录，抽查与会人员会议记录，评析会议内容是否与实际工作相符，除特殊情况外是否准时召开例会，未按照规定召开例会的，扣稽查分队长2分。 （6）市场分析报告：由市管员次月1日前提报当月片区市场分析报告，分队长次月2日前提报当月辖区市场分析报告，专卖科综合管理员次月3日前提报县域市场分析报告。分析报告名称统一为：线路，第X稽查分队第X线路X月份市场分析报告。辖区，第X稽查分队X月份辖区市场分析报告。县域，xx烟草专卖局X月份县域市场分析报告。（数字为大写）。考核抽查线路、辖区市场分析报告，与实际是否相符，内容是否翔实，是否准时上报。有一项不符合的，扣责任人1分。 （7）案情预警：市局案情信息预警通知书下发后，由稽查大队根据案情信息预警制定当月稽查计划，