蜡布订单业务操作流程(蜡布组 090514).docVIP

订单业务操作流程_蜡布组内部流程 工作范围 起点：收到订单部的订单意向 终点：跟踪付款 工作步骤 贺 许/周 赵 订单部 相关文档 0．及时发布价格更新表，与订单部沟通花型流行趋势、市场行情和新品种等方面的参考信息。（日常工作） 《价格信息表（蜡布）》 1．收到订单部的订单意向后，及时与印染工厂进行沟通，初步确定工厂产能、交期和价格，请工厂预留生产量，并转告订单部。 2．如有需要，配合订单部配色，必要时安排工厂发图稿确认。 3．收到订单部的排单要求清单、花型样、配色、辅料和外销合同后，向订单部进一步确认、核实排单细节。 O S 《排单要求清单》（依据）； 《外销合同》（依据） 4．选定工厂，与工厂确认最终交期、价格，并转告订单部。 O S I 5．根据以上细节，制定采购合同，交订单部审核后，签订采购合同。 S O A 《蜡布采购合同》 6．将采购合同交订单部、工厂、单证和跟单员；将外销合同交单证部。 O S 7．与订单部共同确认边字边印和花型修改等。 8．将已排单的合同纳入生产安排跟踪表。 O S 《订单生产安排跟踪表（蜡布）》 9．每周与工厂直接沟通，了解生产进度，督促工厂严格按照采购合同实施生产，并更新生产安排跟踪表，发送订单生产周报给订单部，直至生产完毕。 O S I 《订单生产安排跟踪表（蜡布）》（更新）； 《订单生产周报》 10．及时、准确地通知跟单员跟踪、验货，向跟单员了解实地生产情况。 O S S 11．判断“是否整柜”： 11.1 蜡布整柜：与订单部沟通、确认出货计划后，通知单证部订舱（人民币）或出具出口资料给工厂（美金），及时准确地向单证部提供出货计划表。 O S S A 《每周出货计划表》 11.2 杂拼柜：与排单部其他小组沟通协调，原则上由占柜比重最高的小组负责制定出货计划，与订单部沟通、确认后，通知单证部订舱（人民币）或出具出口资料给工厂（美金），及时准确地向单证部提供出货计划表。 O S S A 《每周出货计划表》 12．跟单员根据实地验货结果，出具验货报告，并催促工厂寄船样。 I I O 《验货报告》 13．根据验货报告和船样，与订单部沟通，判断“产品是否合格”： S S I O 《验货报告》（依据） 13.1合格：转14。 13.2不合格：蜡布组与工厂协商，订单部与客户协商，若无法解决则报总经办审批，处理完毕后转14。 O S O 14．判断“是否人民币”： 14.1 人民币：配合单证部安排出货，根据单证部的出货要求，通知工厂配合装货，并转告订单部。 O S I 14.2 美金：及时了解工厂配船信息和装货情况，并转告订单部。 O S I 15．向工厂索要结算单和出货明细，审核后提供给单证部、财务部和订单部（出货后两天内提交）。（如果是杂拼柜，结算单和出货明细仍由各组自行收集和提交） O S I 《结算单》； 《出货明细》 16．根据单证部提供的在途资料，向订单部了解客户付款情况，安排付款，要求工厂电放（美金）；货物到港后30天仍未完全收汇的，向总经办报告。 O S S