测量管理体系现场审核检查提纲.docVIP

测量管理体系现场审核检查提纲 条款 检查内容 评价 4.质量管理要求 4.1总要求 a.几个层次体系文件的完整性如何？ b.企业测量设备台帐完整性如何？ c.企业有那些重点测量过程？如何控制的？ d.测量设备的计量确认是如何分类控制的？ 5.管理职责 5.1计量职能 a.企业是否规定了计量职能？ b.最高管理者的计量职能是否能确保必要的资源以建立和保持计量职能？ c.计量职能分配是否合理？ 5.2以顾客为关注焦点 a.如何规定满足顾客测量要求的？ b.如何规定顾客投诉的？有哪些证据？ c.与顾客之间的沟通渠道有那些？ 5.3质量目标 a.有无可测量的质量目标？ b.质量目标有无分解？ c.质量目标的制定依据？科学性、可行性、先进性？ 5.4管理评审 a.体系文件对管理评审有何规定？ b.有无进行过评审？评审计划？评审过程记录？ c.管理结果对体系有何修正？采取了那些措施？ 6资源管理 6.1人力资源 6.1.1人员的职责 a体系中各类人员的职责是否都已经明确？ b.各类人员是否按照文件规定履行了职责？ 6.1.2能力和培训 a.有无体系内各类人员能力的证明材料？ b.有无各类人员培训计划？培训活动记录？ c.有无对培训的有效性进行评价？记录？ 6.2信息资源 6.2.1程序 a.体系的程序是否足够详细并具有可操作性？ b.程