采购程序实施细则试行.docVIP

采购程序实施细则 为规范公司采购程序、明确工作职责、合理使用资金，依据公司采购制度特制定本细则。 一、食品、水果采购程序： （1）各使用单位必须在采购食品、水果头一天将所采购的明细以OA方式送运营委员会主任，待批复后从定点供应商采购。如采购前未见批复可先行采购。 （2）采购完成时，供货方必须开具三联送货单，供货方、使用单位、财务各一份，同时由验收人、接货人签字，并依据送货单于当日在OA上填写验收单发送运营委员会主任、财务总监、审计考核物价主管。由审计考核物价主管进行询价。 （3）在每月28日前供应商将上月的送货单据交至各分公司财务，由并各分公司财务核对汇总后，经审计考核物价主管、运营委员会、财务总监审签，于7个工作日内给供应商结算。 二、酒水、饮料采购程序： （1）各使用单位需提前五天以OA方式将采购计划发送采购部、运营委员会主任经审核，按采购程序审批后，由采购部需提前三天给定点供应商下采购通知单，二天内完成采购计划。 （2）采购完成后，供货方必须开具三联送货单，供货方、使用单位、财务各一份，同时由验收人、接货人签字，并依据送货单于当日在OA上填写验收单发送运营委员会主任、财务总监、审计考核物价主管。由审计考核物价主管进行询价。 （3）采购部持审批手续、送货单、发票和入库单，经审计考核物价主管、运营委员会主任、财务总监审签，于5个工作日内给供应商结算。 三、物品、资产采购程序：