安全质量环境检查表精选.doc

安全质量环境检查表 受检项目名称： 检查日期： 序号 检查项目 具体检查内容 存在问题 整改要求 备注 1 安全质量环境体系建立与执行情况 安全质量环境管理目标、制度是否符合管理体系文件要求； 项目是否按照安全质量环境管理制度督促、规范现场管理与作业行为，并有相关记录。 2 安全质量环境责任落实 安全质量监管人员（安检、旁站、质检）是否配备到位； 各岗位人员是否清楚本岗位安全质量管理职责，并严格落实（含群众安全监督员）； 是否结合“一岗双责”规定，规范开展安全生产责任制考核工作。 3 安全质量环境活动开展 项目是否深入组织开展月份安全质量环境检查； 安全检查日报表制度是否连续深入开展，签字、记录是否齐全； 各类检查隐患（含上级检查）是否按要求整改封闭； 较大隐患是否严格责任追究； 周一安全活动和班前讲话是否坚持开展； 安全生产例会是否每月至少召开1次，分析、解决现场问题。 4 危险源和应急管理 危险源台帐是否建立，内容是否与现场紧密结合，重大危险源是否进行客观状况描述并制定管理方案； 重大危险源监控措施、频次是否满足要求，现场管理是否执行重大危险源十八项“卡死”制度； 重大危险源是否制定专项应急预案，是否演练或告知，现场人员是否清楚应急程序、技巧，能否正确使用应急器材等； 项目是否建立区域应急体系，与定点医院签订协议。 5 培训教育与持证上岗情况 项目是否按照既定计划组织安全质量培训教育工作及其他专项学习活动； 项目是否按规定开展“三级”安全教育工作，是否严格按工种经考核合格，并体检合格后安排上岗作业； 安全质量教育培训、考核是否建立台帐，记录完整，并做到动态管理； 特殊工种（电工、起重吊装操作及指挥人员等）、关键岗位是否持证上岗。 6 方案、交底管理 危险性较大分部分项工程是否编制安全专项施工方案，是否严格执行审批、论证程序； 专项方案是否形成技术交底指导现场施工； 方案、交底是否切合实际，明确安全质量控制措施； 技术交底内容、施工参数（如：施工工序，台阶长度，装药量，锁脚锚杆数量、打设角度等）是否具体，操作要求是否明确，具有可操作性； 交底程序是否规范，并督促现场规范操作。 7 隧道施工过程控制 超前地质预报是否规范开展，且开挖在预报范围； 超前预支护是否符合设计及围岩实际状况； 开挖方法是否与实际围岩匹配，符合方案、交底规定； 软弱、破碎围岩是否严格控制爆破进尺及爆破药量邻近高层建筑物、围护桩垂直位移