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JLC-人-06-2009
版本/版次 C/0
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合规性评价控制程序
起草：XXX
审核：XXX
批准：XXX
2010–2 – 1 发布 2010–3– 1 实施
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上海 发布
合规性评价控制程序 JLC-人–06-2009
1 目的
本程序规定了对事业部适用的环境法律法规和其他要求定期评价的管理要求，以证实腈纶事业部对环境法律法规及其他要求的合规性承诺。
2 适用范围
本程序适用于对腈纶事业部环境法律法规和其他要求的合规性评价。
3 引用文件与相关文件
3.1 JLC-人–05-2009 《法律法规及其他要求控制程序》
3.2 JLC-人-07-2009 《纠正和预防措施控制程序》
3.3 JLC-生-01-2009 《不合格品、不符合控制程序》
4 术语 无
5 职责
5.1 人力资源处负责组织相关专业管理处室对事业部合规性的情况进行定期评价；
5.2 安全环保处负责收集对环境法律法规及其他要求遵循情况的信息和资料。
5.3 相关专业管理处室负责提供对环境法律法规及其他要求遵循情况的信息和资料。
程序
6.1 每年进行一次评价，时间间隔不超过12个月，必要时可增加评价次数。
6.2 评价实施
6.2.1准备：
6.2.1.1编制《合规性评价计划》，内容包括评价的主题、时间、参加评价的对象以及资料信息范围要求。
6.2.1.2资料及信息收集：
a）《腈纶事业部适用的法律法规及其他要求清单》；
b）近期环境法律法规和其他要求的变化；
c）废气、废水、噪声、固体废弃物处置及能源资源的管理状况及检测报告等；
d）相关方意见反馈和投诉
6.2.2 评价过程：
6.2.2.1 人力资源处编制评价计划，按计划组织相关部门实施评价活动；
6.2.2.2 各相关部门按评价计划组织评价活动，形成本专业的评价报告，提交人力资源处。评价内容：
a）废气、废水、噪声、固废处置以及能源资源的法律法规和其他要求的控制措施的落实情况、效果；
b）事业部对这些方面的管理状况及检测报告。
6.2.2.3 人力资源处负责总结评价，证实事业部合规性的承诺，形成《合规性评价报告》。
6.3 人力资源处保存评价过程和结果的记录。
6.4 对评价中发现不符合，责任部门应分析不符合的原因，按《不合格品、不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》及时纠正不符合，防止再发生。
版本/版次 B/0 第1页 共 2 页 JLC-人–06-2009
7 记录与表式
7.1 JLB-人-059JLB-人-0112005年4月28日。
版本/版次 B/0 第2页 共 2 页
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