差旅及费用报销管理办法-副本精选.docVIP

差旅及费用报销管理规定 第一章 差旅费管理 1. 目的 为了保障出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅管理结合公司实际情况，制定本。 适用范围 职员 3. 原则 3.1出差是指员工因工作需要，离开本市到市区以外且出差里程单程达50公里以上的所辖范围不属于本市的地方工作。 3.2因工作需要到外地开会、办公、组织培训等活动视为出差。由部门自行组织、公司奖励或应外界邀请参加的旅游和考察、外出培训等不视为出差。 4．职责 4.1 总公司综合部负责该规范的修订与完善。 财务 4.3 总公司所有职员须严格按照本规范执行。 5. 出差审批流程 5.1出差人员出差前需认真填写《出差申请单》（附表1），办理相应审批手续，方可出差；出差回来后应在《出差申请单》“处理结果”一栏详细填写任务完成情况，经领导审核后方可到财务办理报销手续。 5.2总公司审批 申请人 职级 总公司 部门负责人 分管负责人 总经理（或授权人） 主管级以下员工 审核 审批 经理级以上员工 审核 审批 副总及各子公司总经理 审批 5.3各子公司 申请人 职级 子公司 部门负责人 分管负责人 子公司总经理（或授权人） 主管级